楚雄市人民医院2018年部门公开预算

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楚雄市人民医院2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年10月，是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等公立综合性医院，是州、市城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1、坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5、积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民医院内设职能科室17个，分别是：；院办、党办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、财务科、人事科、后勤科、医学装备科、审计科、医保内控办、病案室、微机信息室、宣教科、投诉办、预防保健科；业务科室14个，分别是：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、麻醉科（手术室）、眼科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、新区门诊部、中大街门诊部；医技科室5个，分别是：检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科；辅助科室2个，分别是：供应室、中心负压供氧室。

（三）重点工作概述

2018年，楚雄市人民医院认真学习贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬和深入学习实践“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照十九大关于加快完善社会主义市场经济体制的新要求。

1.继续围绕“健康扶贫工作”目标，坚持目标倒逼、责任到人，对标对表、挂图作战，从严从实从细落实各项工作，使健康扶贫各项政策落地。

2.全面推进公立医院综合改革，继续深化完善县乡村医疗服务一体化管理，“医共体”建设取得实质性进展。全面推进分级诊疗制度建设，基本形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

3.加快“互联网+健康医疗”建设。建设楚雄州云心电网络诊断分中心、胸痛中心和卒中中心。

4.有计划地培养引进人才，形成梯队，提高专业人员的业务技术水平。

5.加强眼科、骨外科重点专科和学科建设。

6.加强中彝医、康复、口腔等特色专科建设。

7.提高公共卫生服务水平，加强防治艾滋病工作。

8.加强医院儿科、产科能力建设。

9.探索医院预算管理，力争做到有计划，科学决策，实现精细化管理。

10.继续巩固民族团结进步示范工程成果。

11.发挥社会主义核心价值观在医院文化建设方面的引领作用。

12.“六城同创”工作与创建平安医院、文明单位、“三优单位”结合。

13、进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，事业编制295人。在职实有288人，其中：财政全供养0人，财政部分供养288人，非财政供养0人。

离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,426.43万元，其中：一般公共预算3,426.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3,426.43万元，其中:本年收入3,426.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,426.43万元（本级财力3,426.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,426.43万元。本级财力安排支出3,426.43万元，其中，基本支出3,426.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用：

1、社会和保障就业支出552.72万元（其中：事业单位离退休293.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出258.93万元；其他优抚支出0.66万元）

2、医疗卫生与计划生育支出2,712.11万元（其中：综合医院2,520.69万元；事业单位医疗128.12万元；公务员医疗补助63.30万元。

3、住房保障支出161.60万元（其中：住房公积金161.60万元）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,426.43万元，项目支出0万元）。主要用于

工资福利支出2,697.24万元(其中：基本支出2,697.24万元)

商品和服务支出31.25万元(其中：基本支出31.25万元)

对个人和家庭的补助697.94万元(其中：基本支出697.94万元)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的0万元减少0万元，减0%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算增加（减）0万元，增长（下降）0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：“三公”经费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。本单位2018年政府采购由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3426.43万元，2017年基本支出预算2765.32万元，增加661.11万元，增加23.91%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是2017年部门预算未包含退休人员工资。

2、2018年工资福利支出2697.24万元，2017年支出2235.02万元，增加462.22万元，增加20.68%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是2017年住房公积金未列入工资福利支出。

3、2018年商品和服务支出31.25万元，2017年支出27.96万元，增加3.29万元，增加11.77%。此项为退休人员的公用经费和工会经费，增加原因为退休人员与工会经费增加。

4、2018年对个人和家庭的补助697.94万元，2017年支出502.34万元，增加195.60万元，增加38.94%。增加的主要原因是：2017年部门预算未包含退休人员工资，住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年本级财政未安排对楚雄市人民医院项目支出，楚雄市人民医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市人民医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市人民医院

2018年2月11日

监督索引号53230101336100111

1楚雄市人民医院2018年财务预算公开情况表20180212120348539.xls