楚雄市文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7. 拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11. 负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

12.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作,负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位抓党建。始终牢记“哪里有文化和旅游重要任务，哪里就是党建工作的主战场”理念，把抓好抓实党建工作作为“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的试金石，作为检验政治思想、责任担当、精神状态、能力素质、作风纪律的重要标尺，以强烈的政治担当、责任担当，落实一岗双责，将党建工作记在心上、扛在肩上、抓在手上，体现在推动文化和旅游事业工作深度融合发展上。

2.巩固和推进现代公共文化服务体系建设。一是整合资源，加快推进贫困村镇公共文化基础设施建设，加大文化人才培养力度，助力实施乡村振兴战略。二是继续抓好农村文化阵地标准化规范化建设和管理，加快推进“15分钟公共文化服务圈”建设乡镇文化站评估定级工作。三是及时跟进“三馆一个中心”建设项目，力争早日得以开工建设。四是加大文物保护力度，落实文物安全管理责任；加大非遗数据库建设，加紧濒危优秀文化的抢救性记录保护工作。五是转变办节模式、提高办节水平。

3.突出抓好旅游市场秩序整治和智慧旅游建设。深入贯彻云南省旅游市场秩序整治“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定，深入开展旅游市场秩序整治工作，继续抓好旅游购物退换货监理中心和“红黑榜”制度规范化运行。以“一部手机游云南”建设为抓手，进一步推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与旅游的深度融合，大力发展智慧旅游景区、智慧旅游特色小镇、智慧旅游企业。积极推进智慧旅游信息化基础设施建设和数字化平台建设，衔接全省的旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，推动传统旅游发展方式、管理模式、业务流程的优化和提升，推动全市城镇景区资源和名景、名店、名馆、名品等资源全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能在3A级以上景区和非A级景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等建设，为游客提供全面、权威、方便的智慧化服务。

4.持续推进文化旅游品牌建设，促进文化旅游融合发展。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神，紧抓全省发展大滇西旅游环线和州建设“四大走廊”的机遇，充分挖掘利用楚雄独树一帜的文化旅游核心资源特色和地处大滇西双环交汇地的区位交通优势，以全域旅游为总抓手，以康养度假、旅游营地、户外旅游、健康养生、文化体验、乡村民宿、半山酒店、主题游乐、夜间经济、科普研学等十大产品业态为重点发展类型，构建一个“山水联动、文旅融合、路景一体”的发展新模式，使之成为带动楚雄市文化旅游业发展的引爆点和增长极，全面推动全市旅游文化产业转型升级，实现高质量发展，力争实现楚雄从旅游过境地向旅游目的地转变。一是持续推进“火把节”市场化办节水平。二是深入推进彝人古镇旅游市场建设。三是推进紫溪山半山片区开发建设。四是深入推进“特色旅游城市”建设。五是实施乡村振兴农业旅游融合项目。六是加大重点项目建设。七是加大招商引资力度。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化和旅游局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额拨款保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5073017.50元，其中：一般公共预算5073017.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入9066988.82元对比，减少3993971.32元，下降44.05%，主要原因是2026年项目支出预算大幅调整，各类文旅专项工作经费较上年缩减，同时，在职人员减少1人，人员经费相关预算按实际人员配置进行了精准核定。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5073017.50元，其中：本年收入5073017.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5073017.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入9066988.82元对比，减少3993971.32元，下降44.05%，主要原因是2026年无大额文旅专项申报经费，群众文化、旅游宣传等项目经费均按工作实际需求压减核定，同时人员经费随人员配置调整相应优化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5073017.50元。财政拨款安排支出5073017.50元，单位资金支出0元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出5073017.50元，其中：基本支出4233417.50元，与上年4184828.82元对比，增加48588.68元，增长1.16%，主要原因是2026年职工养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费标准按政策调整，相应人员经费支出略有增加以及2026年预计退休人员增加，随之职业年金记实资金增加，所以基本支出增加。项目支出839600.00元，与上年4882160.00元对比，减少4042560元，下降82.80%，主要原因是2026年取消了部分非核心文旅专项经费，保留的项目均按最小必要原则核定预算，重点保障旅游宣传、基本群众文化活动等核心工作。

单位资金支出0元，与上年0元相比无变化，原因是2026年无事业收入及相关支出预算。

（一）财政拨款安排支出5073017.50元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1. 2070101行政运行：2707415.72元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；

2. 2070102一般行政管理事务：54400.00元，主要用于文化和旅游局办公楼运维经费支出；

3. 2070109群众文化：284200.00元，主要用于组织开展各类群众文化活动、乡镇文化站免费开放市级配套等支出；

4. 2070113旅游宣传：150000.00元，主要用于2026年楚雄市旅游宣传片制作、公众号短视频运营等旅游宣传推广支出；

5. 2070114文化和旅游管理事务：200000.00元，主要用于楚雄市公共文化设施布局专项规划编制经费支出；

6. 2070204文物保护：148000.00元，主要用于开展第四次全国文物普查工作专项经费支出；

7. 2080501行政单位离退休：352842.40元，主要用于行政单位开支的离退休经费及离退休干部党组织工作经费；

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：321329.44元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

9. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：360000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

10. 2101101行政单位医疗：112435.89元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

11. 2101103公务员医疗补助：110866.05元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

12. 2101199其他行政事业单位医疗支出：9240.00元，主要用于缴纳大病保险；

13. 2210201住房公积金：262288.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

楚雄市文化和旅游局无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

楚雄市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22950.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22950.00元、政府采购工程预算0元。具体为公务用车保险、燃油费、维修保养服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33650.00元，较上年33650.00元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市文化和旅游局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年8000.00元无变化，国内公务接待批次按实际工作需求核定，严格控制接待人次和标准。

与上年对比无变化，原因是：2025年度单位持续严格执行中央八项规定精神，完善内部控制制度，公务接待经费按“无预算不支出、按需核定”原则编制，2026年继续保持从严管控标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为25650.00元，较上年25650.00元无变化，增长/下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：楚雄市文化和旅游局严格按《楚雄市市本级2026年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化和旅游局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2026年机关单位运行经费安排324819.38元，其中：30201办公费20200.00元，30205水费4800.00元，30211差旅费35000.00元，30217公务接待费8000.00元，30228工会经费33069.38元，30231公务用车运行维护费25650.00元，30239其他交通费用161700.00元，30299其他商品和服务支出36400.00元。

与上年308203.74元对比，增加16615.64元，增长5.39%，增长的主要原因是2026年工会经费、残疾人就业保障金等费用按政策标准调整，同时公务交通补贴相关经费按实际人员配置核定，相应公用经费支出略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市文化和旅游局资产总额121492.98元，其中，流动资产63698.37元，固定资产57794.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年118190.53元相比，本年资产总额减少3302.45元，其中固定资产减少27947.34元，非流动资产增加31249.79。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市文化和旅游局2026年部门预算表

（见附表）