楚雄市紫溪山风景区管理处2026年预算公开

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家省、州、市、有关风景名胜区和旅游景区的法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪山风景区管理处共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强管理，安全生产常抓不懈。一是加强景区各园所建设管理，提升服务质量，加强环境卫生巡回保洁力度，为广大人民群众提供更优质的休闲场所。二是严格落实各级安监部门安全生产要求，加强景区食品、防震减灾、防痨、游览等安全隐患巡检排查杜绝一切安全生产事故发生。

2.持续巩固“文明景区”建设工作。严格按照市创文办工作要求，积极完成督查反馈问题整改，巩固文明景区建设成果，使景区环境质量、人文风貌更上一层楼。

3.加强景区人才队伍建设培养。有针对性地开展各种学习培训，提高干部、职工的业务素养和素质，使其满足景区的发展需要。

4.加强景区各园所管理，精心策划搞好节庆活动。

5.拓宽招商引资渠道，吸纳社会闲置资本投入到景区保护、开发建设工作中。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪山风景区管理处编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务收入4404079.95元，其中：一般公共预算4404079.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入6376534.60元对比，减少1972454.65元，下降30.93%。主要原因分析是2024年10月楚雄市紫溪山风景区管理处进行机构改革，划转紫溪山风景区经营权以及聘用人员，2025年开始由财政差额供给单位变为全额供给单位，所以2026年无事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4404079.95元，其中：本年收入4404079.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4404079.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3829334.60元对比，增加574745.35元，增长15%。主要原因分析:2024年10月楚雄市紫溪山风景区管理处进行机构改革，划转紫溪山风景区经营权以及聘用人员，2025年开始由财政差额供给单位变为全额供给单位，所以2026年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4404079.95元。财政拨款安排支出4404079.95元，单位资金支出0元。具体支出情况如下：财政拨款安排支出4404079.95元，其中：基本支出4354079.95元，与上年3829334.60元对比，增加524745.35元，增长13.70%。主要原因分析:楚雄市紫溪山风景区管理处2025年开始由财政差额供给单位变为全额供给单位，2026年预算口径无单位资金支出部分，所以2026年基本支出增加。项目支出50000.00元，与上年0元对比，增加50000.00元，增长100.00%，主要原因分析:2026年预算口径有变动，将紫溪山智慧景区的运行维护费纳入项目支出，2025年预算纳入部门专项业务自有资金支出预算，所以2026年项目支出增加。

单位资金支出0元（其中：事业支出0元），与上年2547200.00元对比，减少2547200.00元，下降100%，下降的主要原因是：2025年楚雄市紫溪山风景区管理处进行机构改革，2025年开始由财政差额供给单位变为全额供给单位，所以2026年无事业支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070114文化和旅游管理事务：2597037.41元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处人员工资以及维持紫溪山风景区管理处正常运转的费用支出。

2070199 其他文化和旅游支出:50000.00 元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处2026年智慧景区正常运行和维护支出。

2080502事业单位离退休：589503.00元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：386727.68元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：240000.00元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：11472.00元，主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：13744.14元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：133514.46元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：133027.26元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：13440.00元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：235614.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2600.00元，与上年0元相比，增加2600.00元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年公务用车购置及运行维护费为2600.00元，与上年0元相比增加2600.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2600.00元，与上年0元相比，增加2600.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比增长的原因是：楚雄市紫溪山风景区管理处2025年开始由财政差额供给单位变为全额供给单位，2025年预算口径公务用车运行维护费列入单位自有资金支出部分，2026年预算口径变化，公务用车运行维护费列入财政拨款安排支出，所以“三公”经费公务用车运行维护费支出预算有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。

（四）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2026年委托业务费安排26000.00元，与上年对比增加26000.00元，主要原因分析：楚雄市紫溪山风景区管理处2026年委托业务费安排26000.00元，与上年对比增加26000.00元，主要原因分析：2025年预算工作时单位性质为差额拨款事业单位，预算口径委托业务费列入单位自有资金支出部分，2026年预算口径变化，委托业务费列入财政拨款安排支出，所以2026年委托业务费有所增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产 总额1085543.59元，其中，流动资产21506.01元，固定资产964404.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99633.26元，其他资产0元。与上年1178361.68元对比，本年资产总额减少92818.09元，其中固定资产减少80618.05元，无形资产减少12200.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2026年部门预算表

（见附表）