楚雄市文化馆2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市文化馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化馆共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化场馆功能建设，结合党群服务中心资源共享优势，完善场馆改造与功能布局，提升现代化服务水平；推进数字文化馆建设，优化线上服务平台，实现线上线下文化服务融合发展，拓宽服务覆盖面。

2.丰富节庆文化活动，持续举办春节、国庆节等传统节庆主题活动，增加互动体验环节，营造浓厚节日氛围；每季度搭建文艺演出舞台，开展专场演出，全年组织各类群众文化活动不少于4场，吸引群众广泛参与。

3.强化文化服务供给，开展音乐、舞蹈、美术、书法等各类文化艺术培训，提升市民艺术素养；加强文化志愿者队伍建设，开展志愿服务进社区、进乡村活动；深化与基层文化站（室）的联动，提供业务指导和活动辅导，推动基层文化繁荣。

4.推动文化创新发展，挖掘楚雄本土文化特色，创作贴近群众生活的优秀文艺作品；利用新媒体平台开展文化宣传与活动推广，扩大文化馆影响力；探索文化与旅游融合路径，开发特色文化创意产品，打造文化服务品牌。

5.落实免费开放政策，保障文化馆公共空间及基本服务项目零门槛、无障碍开放，全年免费开放天数不低于250天，服务人次不低于10万人次，为群众提供优质、高效的公共文化服务。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2355248.26元，其中：一般公共预算2355248.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2685773.44元对比，减少330525.18元，下降12.31%，主要原因是2026年项目支出预算按实际工作需求优化调整，部分非核心项目经费压减，同时人员经费相关预算按政策精准核定。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2355248.26元，其中：本年收入2355248.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355248.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2685773.44元对比，减少330525.18元，下降12.31%，主要原因是2026年群众文化活动等项目经费按工作实际需求压减核定，财政拨款相应调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2355248.26元。财政拨款安排支出2355248.26元，单位资金支出0元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出2355248.26元，其中：基本支出2196128.26元，与上年2176673.44元对比，增加19454.82元，增长0.89%，主要原因是2026年在职人员增加1人以及职工社保缴费、住房公积金等按政策标准计提略有增加，相应人员经费支出增长；项目支出159120.00元，与上年509100.00元对比，减少349980.00元，下降68.75%，主要原因是优化整合项目资金，聚焦核心群众文化活动及免费开放服务，压减非必要项目支出。

单位资金支出0元，与上年0元相比无变化，原因是2026年无事业收入及相关支出预算。

（一）财政拨款安排支出2355248.26元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1.2070109群众文化：1513073.28元，主要用于文化馆人员工资、日常运转、群众文化活动开展及免费开放补助等支出；

2.2080502事业单位离退休：239850.80元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：204174.56元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出：7269.44元，主要用于缴纳失业保险支出；

6.2101102事业单位医疗：70617.39元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出；

7.2101103公务员医疗补助：69483.79元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出：6160.00元，主要用于缴纳大病保险支出；

9.2210201住房公积金：124619.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39120.00元，其中：政府采购货物预算9120.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。具体为打印机、装订机采购及公务用车保险、燃油、维修保养服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33440.00元，较上年33440.00元无变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为33440.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33440.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：严格按《楚雄市市本级2026年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化馆2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市文化馆资产总额76422.56元，其中，流动资产5714.97元，固定资产70124.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产583.05元，其他资产0元。与上年113336.86元相比，本年资产总额减少36914.3元，其中固定资产减少36545.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市文化馆2026年部门预算表

（见附表）