楚雄市图书馆2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市图书馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市图书馆2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

（二）机构设置情况

楚雄市图书馆共设置3个内设机构，包括：书记室、馆长室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化免费开放服务，规范馆内管理流程，优化服务设施布局，确保公共空间场地及基本服务项目全免费开放，提升服务便捷度与舒适度。

2.丰富馆藏资源建设，有计划增加图书文献种类与数量，重点收集本地特色文献，提高馆藏质量，满足不同读者群体的阅读需求。

3.打造阅读推广品牌，依托重要节日、时间节点，举办主题鲜明、形式多样的阅读推广活动，如读书分享会、专题讲座、亲子阅读等，扩大全民阅读覆盖面。

4.提升服务质量水平，加强工作人员服务礼仪与业务技能培训，践行“读者至上”理念，优化借阅流程，提高读者满意度。

5.拓展基层服务阵地，推进馆外流动服务点建设，定期为乡镇、社区、学校等流动服务点补充更换图书，开展基层图书管理业务培训，扩大图书馆服务影响力。

6.推进数字化服务升级，完善文化信息资源共享工程建设，优化线上借阅、数字资源查询等服务功能，提升服务的智能化、便捷化水平。

二、预算单位基本情况

楚雄市图书馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1954818.90元，其中：一般公共预算1954818.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入1645012.56元对比，增加309806.34元，增长18.83%，主要原因是2026年人员增加2人，同时在职人员薪酬福利、社保缴费等经费按政策标准调整，财政拨款相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1954818.90元，其中：本年收入1954818.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954818.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1645012.56元对比，增加309806.34元，增长18.83%，主要原因是人员增加2人，同时人员经费按政策计提标准提高，财政拨款随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1954818.90元。财政拨款安排支出1954818.90元，单位资金支出0元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出1954818.90元，其中：基本支出1745698.90元，与上年1285912.56元对比，增加459786.34元，增长35.75%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费纳入基本支出预算，同时在职人员增加，工资、社保缴费、住房公积金等计提基数提高，人员经费和公用经费支出相应增加；项目支出209120.00元，与上年359100.00元对比，减少149980.00元，下降41.76%，主要原因是楚雄市图书馆购书及报刊专项经费减少，以及优化整合项目资金，聚焦核心业务需求。

单位资金支出0元，与上年0元相比无变化，原因是2026年无事业收入及相关支出预算。

（一）财政拨款安排支出1954818.90元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1. 2070104图书馆：1250320.77元，主要用于图书馆人员工资、日常运转、免费开放补助及购书、报刊购置等项目支出；

2. 2080502事业单位离退休：220137.40元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：151990.56元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

5. 2089999其他社会保障和就业支出：5439.99元，主要用于缴纳失业保险；

6. 2101102事业单位医疗：52845.59元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

7. 2101103公务员医疗补助：55787.59元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出：5040.00元，主要用于缴纳大病保险；

9. 2210201住房公积金：93257.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市图书馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项楚雄市图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。具体为装订机、热水器采购及公务用车保险、燃油、维修保养服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57950.00元，较上年57950.00元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为57950.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57950.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：严格按《楚雄市市本级2026年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市图书馆2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市图书馆资产总额1758313.57元，其中，流动资产107982.64元，固定资产1650330.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1807072.58元对比，本年资产总额减少48759.01元，其中固定资产减少64315.44元，流动资产增加15526.43。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市图书馆2026年部门预算表

（见附表）