楚雄市文化馆2024年度部门决算

监督索引号53230100873301000

楚雄市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

（一）文化活动丰富多彩

1.春节系列活动。元旦组织了“金龙迎新春.翰墨送福瑞”义务写春联活动、免费送乡镇春联活动、“迎新春.贺佳节”春联网络展、“共建美好家园”春联捐赠活动，元宵节系列文艺专场演出和游园等活动，吸引了大量市民参与，营造了浓厚的节日氛围；

2.文艺演出。举办大地欢歌迎新春.五谷丰登庆丰年“四季村晚”迎新春文艺演出、“中国火城·火火楚雄·全民舞动”左脚舞狂欢群众文化活动启动仪式、戏曲进乡村新春文艺演出、楚雄市文化馆服务宣传周专场文艺演出、“我们的节日—端午节”专场文艺演出、包粽子、做小龙舟活动，“舞动青春”广场舞大赛、群艺荟萃演出、“歌唱祖国.共庆华诞”歌咏活动、惠民演出等20多场次。邀请部分艺术家进行表演，观众反响热烈；

3.展览展示。策划“聆听”楚雄小幅美术精品展、第六届“金色童年.美丽家园”少儿主题画展、“花之神韵”书法美术摄影展、庆国庆75周年城区书法展等10多场次；开展“迎新春.贺佳节”春联网络展、“静待花开”楚雄女画家美术作品网络展、“文艺网展添春色”书法美术摄影作品等线上展览40场次，展示了楚雄丰富的历史文化和民族风情。

（二）群众文化普及深入

1.培训活动开展了艺术讲座、戏曲进乡村培训班、城区业余文艺骨干培训班，器乐、声乐培训班共16期，培训830人次；

2.联合市老年大学开设花灯选段、戏剧小品、广场舞培训、书法、美术等10期培训班，共培训学员580余名，提高了市民的艺术素养；

3.组织美术爱好者到东华、子午、吕合、西社路、鹿城、紫溪山、老丝厂、北城小学等地进行写生和学术交流，从而提高爱好者的绘画水平，《猕猴桃香骠川坝》《葵海无边》获“庆丰收.画振兴”中国农民画征集优秀奖，《故园》《星火相传.共庆彝节》入选第八届云南青年美术展，《情系“云木香”种植基地》《花冠女孩》《美丽彝乡》获楚雄州马缨花文艺创作一、二、三等奖。

（三）积极组织参加省、州、市各项活动

1.认真开展全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，楚雄市15个乡镇文化站评估定级结果：特级文化站5个，一级文化站8个，二级文化站2个；

2.做好乡村振兴工作，加强与挂包群众的联系，熟悉贫困户家庭情况和政策享受情况等；参加楚雄“览香颂·山水聚”活力校园 舞动鹿城 楚雄市鹿城小学第二届啦啦操电视大赛；

3.组织作品参加云南省“彩云奖”活动；参加楚雄州”走进黑井”美术、摄影培训和作品展览活动；组织作品参加楚雄州“清廉文旅”书画展；组织作品参加楚雄州群众文化“绿孔雀奖”活动，其中美术获奖6件，书法6件，摄影3件，音乐2件，舞蹈1件，占全州获奖作品40%。

（四） 数字化建设取得进展

1.加强数字文化馆平台，上线“楚雄市文化馆”公众号、文化云、微网站、元文博，提供在线展览、线上课程等服务，方便市民随时随地享受文化资源；

2.完善馆内各项工作数字化管理系统，提高工作效率和服务质量。截止2024年11月，楚雄市文化馆上传云南文化公共云各项建设指标，新注册信用户385人；上传展览展示图片948张；发布稿件830条，稿件原创32条；上传视频资源时长981分钟；志愿活动发布85频次；完成直播录播8场。

（五）志愿服务

定期开展文化志愿服务活动，帮助社区居民提升文化生活品质。坚持做好文化馆免费开放工作，结合学雷锋志愿服务站和新时代文明实践文化服务分中心，为群众免费提供报刊杂志借阅、手机充电、急救箱、免费咨询、免费接水接电、轮椅拐杖等服务，保证每周开放不少于56小时。一楼长廊乐队演奏、二楼培训教室大合唱排练、三楼舞蹈排练厅业余团队排练，每年接待群众2万多人次；配合做好上报创文资料和创文工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市文化馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市文化馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文化馆2024年度收入合计1866006.38元。其中：财政拨款收入1866006.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少362736.48元，下降16.28%。其中：财政拨款收入减少362736.48元，下降16.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少。二是文化馆2024年无抚恤金。三是群众文化活动减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文化馆2024年度支出合计1866006.38元。其中：基本支出1815078.73元，占总支出的97.27％；项目支出50927.65元，占总支出的2.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少362736.48元，下降16.28%。其中：基本支出减少305586.13元，下降14.41%；项目支出减少57150.35元，下降52.88%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少。二是2024年无抚恤金支出。三是群众文化活动减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市文化馆机构正常运转的日常支出1815078.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1796876.03元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18202.70元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50927.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2024年文化馆免费开放专项经费50927.65元，主要用于：一是保障文化馆正常运转与开放；二是2024年在节日期间组织好文化活动，做到“月月有主题，节节有活动；三是举办暑假少儿美术、钢笔培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1866006.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少362736.48元，增下降16.28%,完成年初预算的89.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1148712.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%,完成年初预算的91.31%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出；造成预决算差异的主要原因一是机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少。二是2024年无抚恤金支出，三是人员经费随之减少。

8.社会保障和就业（类）支出466041.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%,完成年初预算的82.56%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政事业单位离退休费支出250570.80元；机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出201908.96元；其他社会保障和就业支出7562.12元；造成预决算差异的主要原因一是机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少，二是在职人员调出1人，人员经费随之减少。

9.卫生健康（类）支出128484.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的91.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费59286.91元，用于公务员医疗补助63719.24元，其他行政事业单位医疗支出5478元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出1人，人员经费随之减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的106.54%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金122768.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少8443.53元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33440.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8443.53元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33440.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少8443.53元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因楚雄市文化馆严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8443.53元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制“三公”经费支出，2024年车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出举办群众文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市文化馆属于事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产使用情况

截至2024年末，楚雄市文化馆资产总额113336.86元，其中，流动资产5883.59元，固定资产106670.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产783.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9865705.32元，其中固定资产减少43512.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0X平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

6. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100873301111