楚雄市图书馆2024年度部门决算

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楚雄市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：书记室、馆长室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）免费开放工作

楚雄市图书馆全年为读者提供免费的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务，每周开放70小时，截止12月大数据平台统计到馆人次共计13.8万人次，外借图书10.73万册次，线上服务群众17万人次，开展流动服务46次（流动展、业务辅导）；组织举办线上线下全民阅读活动239次，线上线下参与群众39.3万人次，培训16场，参加培训人员560人次，公益讲座6场、参加讲座1080人次。

（二）全民阅读活动

为深入贯彻落实党的二十大精神，响应习近平总书记关于“爱读书、读好书、善读书”号召，落实立德树人的根本任务，继承和发扬崇文重教、诗书传家的优良传统，楚雄市图书馆举办多场全民阅读活动。以活动为载体，让更多人走进图书馆，亲近图书，畅享阅读，提升自我，不断提高全民阅读的覆盖面、影响力和参与度，推动全民阅读活动向纵深发展。

通过讲座、咏诵秀、线上线下展览、智慧阅读等形式，深挖内容，创新方式，努力打造“品国学之美、雅言传承文明—经典咏诵秀”“家悦读、伴成长”亲子阅读“讲书人大赛”等全民阅读活动品牌，以实际行动推进书香楚雄建设，进一步宣传爱读书、读好书、善读书的社会风尚。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市图书馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市图书馆2024年度收入合计1624675.00元。其中：财政拨款收入1624675.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加110015.89元，增长7.26%。其中：财政拨款收入增加110015.89元，增长7.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是图书馆购书及报刊专项经费以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市图书馆2024年度支出合计1624675.00元。其中：基本支出1308356.03元，占总支出的80.53％；项目支出316318.97元，占总支出的19.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加110015.89元，增长7.26%。其中：基本支出减少88174.50元，下降6.31%；项目支出增加198190.39元，增长167.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年主要原因是图书馆购书及报刊专项经费以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市图书馆机构正常运转的日常支出1308356.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293833.21元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14522.82元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316318.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.图书馆免费开放资金165124.97元，主要用于维持图书馆正常运转，保障图书馆免费开放，为读者提供良好的阅读环境。

2.图书馆购书及报刊专项经费89000.00元，主要用于2024年图书馆新增图书购入，保证馆藏量增加和更新，为读者提供更加丰富的图书资源。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金62194.00元，主要用于举办讲座、咏诵秀、线上线下展览、智慧阅读等，深挖内容，创新方式，努力打造“品国学之美、雅言传承文明—经典咏诵秀”“家悦读、伴成长”亲子阅读“讲书人大赛”等全民阅读活动品牌，以实际行动推进书香楚雄建设，进一步宣传爱读书、读好书、善读书的社会风尚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1624675.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110015.89元，增长7.26%,完成年初预算的83.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1069576.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.83%,完成年初预算的81.69%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人。

8.社会保障和就业（类）支出373501.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.99%,完成年初预算的85.89%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政事业单位离退休费支出212016.80元；机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出156426.40元；其他社会保障和就业支出5058.56元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人以及2024年单位部分机关事业单位基本养老保险未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出84796.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的79.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费40687.05元，用于公务员医疗补助40125.20元，其他行政事业单位医疗支出3984.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的106.76%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金96800.00元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57950.00元，决算为4761.82元，完成年初预算的8.22%；支出决算较上年增加378.87元，增长8.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57950.00元，决算为4761.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.22%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加378.87元，增长8.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57950.00元，支出决算为4761.82元，完成年初预算的8.22%，支出决算较上年增加378.87元，增长8.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57950.00元，决算为4761.82元，完成年初预算的8.22%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因楚雄市图书馆严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加378.87元，增长8.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年机动车保险费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆外出活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：楚雄市图书馆属于事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产使用情况

截至2024年末，楚雄市图书馆资产总额1807142.58元，其中，流动资产92526.21元，固定资产1714616.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77205.19元，其中固定资产减少64640.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4761.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4761.82元。授予中小企业合同金额4761.82元，其中：授予小微企业合同金额4761.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市图书馆无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

6. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100873401111