楚雄市文化馆2025年预算公开

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楚雄市文化馆2025年预算公开目录

第一部分楚雄市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市文化馆2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化馆共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强基础设施建设。由于场馆改变，现需要结合党群服务中心，对现有场馆进行改造和利用，优化功能布局，提升场馆的现代化水平和使用体验，资源共享，融合开展工作；加快推进数字文化馆建设，完善线上服务平台，提供更加便捷的文化服务，实现线上线下融合发展。

2.丰富文化活动内容。继续举办春节、元宵节等传统节庆活动，增加活动的互动性和参与性，营造浓厚的节日氛围；策划和组织各类文艺演出，邀请知名艺术家和团队进行表演，提升活动的观赏性和艺术水平；举办更多高质量的主题展览，丰富市民的文化生活；开展各类群众文化活动，激发群众的参与热情。

3.提升文化服务质量。继续开展各类文化艺术培训，提高市民的艺术素养；加强文化志愿者队伍建设，定期开展文化志愿服务活动，提升社区文化生活品质；与社区合作，开展文化共建活动，将优质文化资源送到社区，惠及更多市民。

4.推动文化创新。充分利用新媒体平台，开展文化宣传和活动推广，扩大文化馆的影响力；结合楚雄市的文化特色，开发具有地方特色的文化创意产品，提升文化馆的品牌形象。探索文化与旅游的融合发展模式，打造文化旅游线路，吸引更多游客前来参观体验。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2685773.44元，其中：一般公共预算2685773.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2078539.02元对比，增加607234.42元，增长29.21%。主要原因：一是2025年增加了职业年金个人账户纪实资金预算以及残疾人就业保障金预算；二是增加了群众文化活动经费预算，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2685773.44元，其中：本年收入2685773.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2685773.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2078539.02元对比，增加607234.42元，增长29.21%，主要原因：一是2025年增加了职业年金个人账户纪实资金预算以及残疾人就业保障金预算；二是增加了群众文化活动经费预算，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2685773.44元。财政拨款安排支出2685773.44元，其中：基本支出2176673.44元，与上年1964539.02元对比增加212134.42元，增长10.80%，增加的原因是：2025年增加了职业年金个人账户纪实资金预算以及残疾人就业保障金预算，故基本支出增加；项目支出509100.00元，与上年114000.00元对比，增加395100.00元，增长346.58%，主要原因是2025年增加了群众文化活动经费预算。

财政拨款安排支出2685773.44元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2070109群众文化：1688232.80元，主要用于文化馆的人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休261370.80元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：177052.96元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：315000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出：6234.07元，主要用于缴纳失业保险支出。

2101102事业单位医疗：60559.51元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：64733.30元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5720.00元，主要用于缴纳大病保险支出。

2210201住房公积金：106870.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36400.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算31400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市文化馆2025年公务接待费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为33440.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33440.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：严格按《楚雄市市本级2025年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化馆2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市文化馆资产总额113336.86元，其中，流动资产5883.59元，固定资产106670.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产783.09元，其他资产0元。与上年180010.44元相比，本年资产总额减少66673.58元，其中固定资产减少43512.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市文化馆2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100873300111