楚雄市文化艺术团2023年度部门决算

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楚雄市文化艺术团2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市文化艺术团，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄市文化艺术团在市委、市政府的正确领导下，在市文化和旅游局管理支持下，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足岗位职责，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、突出重点，务实敬业、开拓创新，较好的完成了组织和人民交付的各项工作。

1、加强学习，提高职工思想政治素质。

为进一步繁荣彝州文艺事业，打造舞台艺术精品。艺术团始终把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，加强党的政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。采取集中学习、参观学习、专家辅导、观看视频和个人自学等形式，带头并认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和“七一”重要讲话精神。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推进各项工作的实际行动，拿出实实在在的举措，以钉钉子精神把所负责的各项工作抓紧抓实、抓出成效。

2、认真履职，打牢艺术团长远发展基础。

作为文化服务单位，艺术团不仅是文化事业的重要窗口，更是宣传思想的重要阵地。今年以来，艺术团坚持“打基础、迈好步、攻精品、出成果”的工作思路，努力创作“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的优秀作品，认真完成市委、市政府安排的各项演出任务。

①继续做好与楚雄彝人部落景区管理有限责任公司的合作。

②积极组织开展送文化、戏曲进乡村慰问演出。

③紧扣时代主题进行创作和积极组织参加比赛。

3、加强艺术团管理，深化艺术团内部改革。

①完善制度体系，不断完善艺术团内部管理，制定出和实施《楚雄市文化艺术团绩效考核管理制度及奖惩标准》，规范艺术团财务管理，确保艺术团规范有序运行。

②大胆探索创新，不断开创艺术团发展新局面。

4、统筹推进，党建工作卓有成效。

今年以来，艺术团党支部以改革创新精神和求真务实作风，大力加强党组织理论建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和精神文明建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、演员部、创编部、舞美部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市文化艺术团2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即楚雄市文化艺术团。

纳入楚雄市文化艺术团2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文化艺术团2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文化艺术团2023年度收入合计2641488.69元。其中：财政拨款收入2641488.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1064812.99元，下降28.73%。其中：财政拨款收入减少1064812.99元，下降28.73%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入合计减少的主要原因是按楚市编复〔2022〕4号文件单位整编提前退休，分流其他单位就职等，在职人员减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文化艺术团2023年度支出合计2641488.69元。其中：基本支出2614862.63元，占总支出的98.99%；项目支出26626.06元，占总支出的1.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1064812.99元，下降28.73%元。其中：基本支出减少1016119.05元，下降27.98%；项目支出减少48693.94元，下降64.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出合计减少的主要原因：一是按楚市编复〔2022〕4号文件单位整编提前退休，分流其他单位就职等，在职人员减少，则基本支出减少；二是2023年上级补助项目资金减少，则项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市文化艺术团机构正常运转的日常支出2614862.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2558676.60元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56186.03元，占基本支出的2.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市文化艺术团为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26626.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：群众文化活动支出26626.06元，主要用于文化惠民演出支出，支持地方公共服务体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文化艺术团2023年度一般公共预算财政拨款支出2641488.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出合计减少1064812.99元，下降28.73%元。主要原因是按楚市编复〔2022〕4号文件单位整编提前退休，分流其他单位就职等，在职人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1520486.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.56%。主要用于艺术表演团体1503860.20元，保障市文化艺术团机构正常运转的基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资等人员经费支出及日常办公等运转支出；群众文化16626.06元，支持地方公共服务体系建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出683183.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.86%。主要用于事业单位离退休382268.85元，退休人员统筹外退休费；机关事业单位基本养老保险费支出291931.68元，按规定比例为职工缴纳的单位承担部分基本养老保险金。其他社会保障和就业支出8982.61元，按规定比例为职工缴纳的单位承担部分失业保险金。

9.卫生健康（类）支出266979.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于事业单位医疗170323.64元，保障按工资基数测算比例为职工缴纳的单位承担部分基本医疗保险缴费；公务员医疗补助91895.65元，保障按工资基数测算比例为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出4760.00元，保障按工资基数测算比例为职工缴纳的大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出170840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房公积金170840.00元，保障按工资基数测算比例为职工缴纳的单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为7027.85元，完成年初预算的27.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为7027.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文化艺术团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，支出决算为7027.85元，完成年初预算的27.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为7027.85元，完成年初预算的27.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：加强资金管理，严格执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元增加7027.85元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7027.85元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:按楚市编复〔2022〕4号文件单位由国企改为事业单位，增加流动舞台车的车辆运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化艺术活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文化艺术团2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是楚雄市文化艺术团属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市文化艺术团资产总额596354.17元，其中，流动资产24228.92元，固定资产572125.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年680474.61元相比，本年资产总额减少84120.44元，其中:固定资产减少60284.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7027.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7027.85元。授予中小企业合同金额7027.85元，其中：授予小微企业合同金额7027.85元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市文化艺术团无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100873201111