楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度部门决算公开

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楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务。

3.创新思路，拓宽招商引资渠道。

4.加强安全生产管理工作，落实安全责任。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患。

5.关注民生，创新工作，促综治维稳工作长效发展。

6.强化作风，党风廉政建设常抓不懈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市紫溪山风景区管理处共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市紫溪山风景区管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年度无“三公经费”预算财政拨款收入，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处部门2022年度收入合计6,789,014.56元。其中：财政拨款收入3,732,336.12元，占总收入的54.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,056,678.44元（含教育收费0元），占总收入的45.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加836,252.65元，增长14.05%。其中：财政拨款收入增加45,015.99元，增长1.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加791,236.66元，增长34.93%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与2021年度收入合计5,952,761.91元相比增加836,252.65元，增长14.05%，主要原因：一是基本工资调增，薪级工资调增以及社会保障缴费基数调整，财政拨款收入增加。二是2022年疫情好转，紫溪山风景区游客增加，门票收入增长，致使事业收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处部门2022年度支出合计6,656,286.12元。其中：基本支出5,501,628.12元，占总支出的82.65%；项目支出1,154,658元，占总支出的17.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加838,191.78元，增长14.41%。其中：基本支出增加349,130.78元，增长6.78%；项目支出增加489,061元，增长73.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与2021年度支出合计5818094.34元相比，增加838,191.78元，增长14.41%，主要原因：一是基本工资调增，薪级工资调增以及社会保障缴费基数调整，人员支出增加。二是环保督察整改专项资金以及景区运维支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,501,628.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,477,517.27元，占基本支出的81.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,024,110.85元，占基本支出的18.61％。基本支出与上年的5,152,497.34元比较，增加349,130.78元，增长6.78%。主要原因是基本工资调增，薪级工资调增以及社会保障缴费基数调整，人员支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,154,658元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年的665,597.00元比较，项目支出增加489,061元，增长73.48%。主要原因：紫溪山风景区管理处环保督察整改专项资金以及景区运维支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

旅游宣传以及文化和旅游管理事务专项费用1,154,658.00元，主要用于一是旅游发展，一部手机游云南相关建设支出以及紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等；二是用于环保督察问题整改的相关支出，确保景区环保督察达标达质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,019,994.12元，占本年支出合计的60.39%。与上年相比增加297,173.99元，增长7.98%，主要原因：一是基本工资调增，薪级工资调增以及社会保障缴费基数调整，人员支出增加。二是环保督察整改专项资金以及景区运维支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,117,597.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。

2.社会保障和就业（类）支出523,454.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。资金主要用于养老保险金、其他社会保障和就业支出，其中：按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金支出512,602.41元，按规定比例为职工缴纳的单位部分其他社会保障和就业支出10,851.96元。

3.卫生健康（类）支出253,909.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。资金主要用于保障按工资基数测算比例为职工缴纳事业单位医疗保险151,789.25元；缴纳公务员医疗补助102,120.64元。

4.住房保障（类）支出125,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。资金主要用于保障按工资比例为职工缴纳单位部分住房公积金125,032.00元。；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算0.00元与上年相比无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪山风景区管理处属于事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处部门资产总额27,408,628.57元，其中，流动资产778,643.61元，固定资产9,919,984.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产16,710,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,717.23元，其中固定资产减少6,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值6,950.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,160,858元，其中：政府采购货物支出23,200元；政府采购工程支出1,137,658元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,160,858元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我部门对2022年整体支出绩效进行了自评工作，自评分95分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价及打分情况来看，2022年整体绩效目标完成情况较好，整体评为优。我部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他下属单位积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。根据绩效评价结果，分析存在问题主要是部门理解绩效评价有差距，下步加强绩效管理办法培训，做好项目预算及执行情况的规范使用，及时督促整改，总结经验成果，更进一步贯彻落实好部门绩效评价制度。

（二）部门整体支出绩效自评表

楚雄市紫溪山风景区管理处绩效自评情况详见附表(附表12-附表13)

（三）项目支出绩效自评表

楚雄市紫溪山风景区管理处绩效自评情况详见附表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

6. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100835700401111