楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度部门决算公开

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楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市民族文化演艺有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市民族文化演艺有限

公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市民族文化演艺有限公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度作为文化服务单位，演艺公司不仅是文化事业的重要窗口，更是宣传思想的重要阵地。今年以来，演艺公司坚持“打基础、迈好步、攻精品、出成果”的工作思路，努力创作“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的优秀作品，认真完成市委、市政府安排的各项演出任务。

1、在疫情期间继续做好与楚雄彝人部落景区管理有限责任公司的合作。参与楚雄彝人部落景区管理有限责任公司接待国家、省、州、市各级各部门相关领导，宣传楚雄市形象、展示多姿多彩的彝族文化，为振兴楚雄旅游业发展，提升演艺公司演员的专业技能和表演水平起到了积极作用，今年共合作演出10多场次。

2、积极参与新冠疫情防控工作。受新冠疫情的影响，演艺公司按照市委市政府、市文化旅游局的统一安排，按谁主办谁负责的原则严格按照市疫情防控相关要求认真组织演出活动，并号召全体职工积极投身疫情防控工作，为坚决打赢疫情防控攻坚战贡献一份力量。部分职工按照疫情防控指挥部统一抽调到专班组到酒店参与隔离保障工作。

3、积极组织开展送文化、戏曲进乡村慰问演出。按照年初的工作计划，演艺公司认真组织优秀剧目和云南省杂技团联合开展“文化大篷车.千乡万里行”惠民演出和戏曲进乡村文化惠民演出，分别到鹿城镇、东瓜镇、紫溪镇、东华镇、苍岭镇、吕合镇15个乡镇完成戏曲进乡村75场次任务，给广大老百姓带去了丰富的精神食粮。联合市文化馆、创文办积极开展楚雄市2022年“戏曲进校园系列活动”，分别到思源实验学校、灵秀小学、金鹿中学等10多场次，通过跟同学们的互动交流，让孩子们更加了解戏曲文化的博大精深。同时参加楚雄市各类节庆演出活动如三八妇女节、中秋节、农民丰收节等，全年共完成各类演出共计105场次。

4、紧扣时代主题进行创作和积极组织参加比赛。演艺公司以宣传党的十九大、二十大精神、脱贫攻坚、扫黑除恶、创文创卫等为主题进行创作剧目，以群众喜闻乐见、通俗易懂的文艺形式讴歌新时代，唱响主旋律，弘扬正能量，剧目花灯小戏《雨过天晴》就是以乡村振兴为题材创作演出，并有幸参加云南省第五届彩云奖比赛及参加云南省第九届花灯滇剧艺术周比赛，并取得优异的成绩和专家的一致好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺有限公司共设置4个内设机构，包括：办公室、演员部、创编部、舞美部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市民族文化演艺有限公司。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度无“三公经费”预算财政拨款收入，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度收入合计3,706,301.68元。其中：财政拨款收入3,706,301.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加338,556.84元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加338,556.84元，增长10.05%；上级补助收入0.00元与上年相比无增减变动；事业收入0.00元与上年相比无增减变动；经营收入0.00元与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元与上年相比无增减变动；其他收入0.00元与上年相比无增减变动。收入合计增加的主要原因：一是在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；二是流动舞台车落户相关经费及戏曲进乡村公益性演出、新剧目编导、创作费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度支出合计3,706,301.68元。其中：基本支出3,630,981.68元，占总支出的97.97%；项目支出75,320元，占总支出的2.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年数相比，支出合计增加338,556.84元，增长10.05%。其中：基本支出增加263,236.84元，增长7.82%；项目支出增加75,320元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元与上年相比无增减变动；经营支出0.00元与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元与上年相比无增减变动。支出合计增加的主要原因：一是在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；二是流动舞台车落户相关经费及戏曲进乡村公益性演出、新剧目编导、创作费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市民族文化演艺有限公司正常运转的日常支出3,630,981.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,561,219.93元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,761.75元，占基本支出的1.92％。年人均公用经费2,683.14元。

2022年基本支出3,630,981.68元与上年相比增加263,236.84元，增长7.82%；增加的主要原因是：在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市民族文化演艺有限公司为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,320元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上相比增加75,320元，增长100.00%，增加的主要原因是：流动舞台车落户相关经费及戏曲进乡村公益性演出、新剧目编导、创作费等增加。

具体项目开支及开展工作情况：艺术表演团45,000.00元，主要用于流动舞台车落户支出，其他文化和旅游支出30,320.00元，主要用于戏曲进乡村公益性演出、新剧目编导、创作费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出3,706,301.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加338,556.84元，增长10.05%，增加的主要原因：一是在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；流动舞台车落户相关经费及戏曲进乡村公益性演出、新剧目编导、创作费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,054,838.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。资金主要用于：一是工资福利支出2,909,757.13元（其中：基本工资1,080,611.00元、津贴补贴517,000.00元、绩效工资1,300,939.00元、工伤保险缴费11,207.13元）；二是商品和服务支出145,081.75元（其中：办公费96,492.46元、水费1,008.00元、电费2,425.69元、邮电费1,655.60元、劳务费43,500.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出185,750.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。资金主要用于养老保险金、其他社会保障和就业支出，其中：按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金支出170,775.84元，按规定比例为职工缴纳的单位部分其他社会保障和就业支出14,974.92元。

3.卫生健康（类）支出285,923.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。资金主要用于保障按工资基数测算比例为职工缴纳事业单位医疗保险200,241.24元；缴纳公务员医疗补助85,681.8元。

4.住房保障（类）支出179,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。资金主要用于保障按工资比例为职工缴纳单位部分住房公积金179,789.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算0.00元与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。主要原因是楚雄市民族文化演艺有限公司属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市民族文化演艺有限公司资产总额1,280,885.08元，其中，流动资产48,064.54元，固定资产1,220,820.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446,267.73元，其中固定资产增加482,203.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄市民族文化演艺有限公司政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市民族文化演艺有限公司部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

监督索引号53230100835700101111