楚雄市紫溪山风景区管理处2023年预算公开

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楚雄市紫溪山风景区管理处2023年预算公开

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪山风景区管理处共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务。

3.创新思路，拓宽招商引资渠道。

4.加强安全生产管理工作，落实安全责任。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患。

5.关注民生，创新工作，促综治维稳工作长效发展。

6.强化作风，党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪山风景区管理处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入692.64万元，其中：一般公共预算336.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入356.20万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年楚雄市紫溪山风景区管理处财务总收入692.64万元，与上年部门财务收入302.64万元对比，增加390.00万元，增长128.87%。增加的主要原因是2022年单位事业收入未纳入预算，而2023年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入336.44万元，其中：本年收入336.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年楚雄市紫溪山风景区管理处财政拨款收入336.44万元，与上年财政拨款收入302.64万元对比，增加33.80万元，增长11.17%。增加的主要原因:一是人员基本工资和薪级工资的调整增加，住房公积金和社会保障经费增加；二是2023年增加了职业年金个人账户纪实资金的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出692.64万元。财政拨款安排支出336.44万元，其中：基本支出328.94万元，与上年302.64万元对比，增加26.30万元，增长8.69%。增加的主要原因是人员基本工资和薪级工资的调整，住房公积金和社会保障经费增加。项目支出7.50万元，与上年0.00万元对比，增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年将遗属补助、职业年金纳入项目预算。

单位资金支出356.20万元（其中：事业支出356.20万元），与上年0.00万元对比，增加356.20万元，增长100.00%，增加的主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入支出预算。

财政拨款安排支出336.44万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070114文化和旅游管理事务：222.25万元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处人员工资以及维持紫溪山风景区管理处正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休：33.34万元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.22万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：1.00万元，主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：1.15万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：14.75万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：10.82万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.75万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：19.66万元，主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

与上年302.64万元对比，支出增加33.80万元，增长11.17%。增加的主要原因一是人员基本工资和薪级工资的调整，住房公积金和社会保障经费增加，二是2023年增加了职业年金个人账户纪实资金的预算。

单位资金安排支出356.20万元，单位资金支出安排按功能科目分类情况如下：

2070114文化和旅游管理事务:293.30万元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处人员工资以及维持紫溪山风景区管理处正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休:17.00万元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.00万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2101102事业单位医疗:8.90万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助:3.00万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2210201住房公积金:18.00万元，主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

与上年单位资金支出0万元相比，增加356.20万元，增长100.00%，主要原因是：2023年预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入支出预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市紫溪山风景区管理处无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增加0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2023年项目资金安排363.70万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额2740.86万元，其中，流动资产77.86万元，固定资产992.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1671.00万元。与上年1784.97万元对比，本年资产总额增加955.89万元，其中固定资产增加947.33万元，流动资产增加8.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市紫溪山风景区管理处

监督索引号53230100835700400111