楚雄市文物管理所2021年度部门决算公开

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楚雄市文物管理所2021年度部门决算公开  

目录  

第一部分  楚雄市文物管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、项目支出绩效自评表   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  楚雄市文物管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻落实国家、省、州、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。  

2.负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。  

3.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。  

4.会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。  

5.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。  

6.负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。  

7.认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。（二）2021年度重点工作任务介绍  

组织实施楚雄龙泉书院修缮工程的验收准备工作  

楚雄龙泉书院在省、州文化（文物）主管部门的关心支持下，先后实施了两期修缮工程。按照省文物局的相关要求，逐一对工程存在问题进行了整改。  

组织开展全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿修缮工程的结算审计工作历时三个多月，现已完成相关的审计工作，并出具了审核报告。  

3、继续推进全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿安全防范系统工程建设。  

 4、组织开展文物安全直接责任人公告公示工作。实施文物安全直接责任人公告公示制度，是深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，落实党中央、国务院关于文物安全有关部署和要求，不断强化文物安全直接责任落实的重要举措。  

5、结合冬春火灾防控及相关的安全工作部署安排。制定了文物安全防控方案，本着“属地管理”的原则，层层落实文物安全管理责任。组织开展文物安全巡查、检查、督查工作。加大日常巡查工作力度，完善日常巡查工作，持续深化月报制度。配合市消防救援队组织开展全市“四名一文一传”的消防安全管理工作，克期完成相关摸底、调查、排查等资料、表格的填写及上报工作。并按照省、州消防安全委员会的文件要求，聘请专业队伍，对我市辖区内的6处州级以上文物建筑开展了“文物消防安全勘察评估工作”。  

6、全面落实文物安全责任制。为贯彻《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）和《云南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（云政发〔2016〕114号）有关文物安全管理的部署，按照分级负责、属地管理、逐级落实安全责任的原则，分别代政府和文旅局草拟了文物保护管理责任书及文物安全管理目标责任书，并进行了落实。  

7、持续加强对万家坝古墓群局部调堪现场的管护工作。针对已经开展文物调查勘探的区域，及时采取了有效的安全保护措施：在勘探区域安装了监控设施、设备；聘请专人，进行24小时看护；落实万家坝社区文化辅导员和文管所工作人员定期、不定期到该区域进行巡查。并多次处理看护区域围挡损坏、倒塌等突发事件。另一方面，及时落实看护人员的工资报酬和监控设施的维护管理工作。  

8、持续推进全市文物建筑消防器材的配置工作，在相关单位的指导下，结合现场勘查，制定了全市文物建筑消防器材配置方案及预算，现已报请市政府，有待下一步实施。  

9、处理工程建设中涉及的文物保护事项。先后对楚雄二期公墓建设工程、新欧鹏教育小镇建设工作中，所涉文物平山关遗址、黑邑苍大井的保护、踏勘工作。协调、处理全国重点文物保护单位楚雄文庙的日常管护问题及建设控制地带内的工程建设行为。指导、组织市级文物的修缮保护工作。先后对九台山大方广寺、达诺王氏民居、吕合吕仙桥等文物进行专题研究，制定切实可行的文物保护修缮方案，并指导东华、子午、东瓜等乡镇开展所辖文物的保护管理工作。  

10、开展文物主管部门安排的工作。配合省考古所完成“滇中饮水二期骨干工程和配套工程（楚雄段）”的文物影响评价工作；滇缅公路抗战文物调查工作---报告的编制；开展长征文物资源调查（报告、图、表、照片）；配合公安部门，开展新中国成立以来以来文物被盗情况排查、完善系统录入等相关工作；开展革命文物资源的调查、公布工作博物馆、纪念馆备案登记、审核及绩效评估工作；配合州文旅局开展全州长征国家公园的创建规划工作；开展2021年“文化和自然遗产日”主题宣传活动。配合云南省文物考古研究所、州文物管理所对万家坝古墓群进行了文物考古调查复勘工作。  

11.克期完成局机关及相关部门交办的各项工作任务  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄市文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市文物管理所。  

内设机构2个，分别是 ：办公室，所长室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄市文物管理所2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄市文物管理所2021年度收入合计61.99万元。其中：财政拨款收入61.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年137.51 万元对比减少75.52万元，下降54.92%，主要原因是2021年受疫情影响，结合市委、市政府相关要求，财政资金紧张，项目收入减少。  

二、支出决算情况说明  

楚雄市文物管理所2021年度支出合计61.99万元。其中：基本支出59.89万元，占总支出的96.61%；项目支出2.10万元，占总支出的3.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年138.86万元对比减少76.87万元，下降55.36%，主要原因是2021年受疫情影响，财政资金紧张，结合市委、市政府相关要求，压缩开支以及2021年项目活动减少，项目支出相应减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障楚雄市文物管理所正常运转的日常支出59.89万元。与上年62.71万元对比减少2.82 万元，下降4.5 %。主要原因是2021年公用经费较上年减少。其中：基本工资17.25万元，津贴补贴8.80万元，奖金6万元，绩效工资10.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费3.35万元，公务员医疗补助缴费1.63万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金3.91万元，退休费2.11万元，生活补助0.04万元等人员经费支出58.86万元，占基本支出的98.28%。办公费0.43万元、劳务费0.6万元等公用经费1.03万元，占基本支出的1.72%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障楚雄市文物管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.10万元。与上年76.15万元对比项目支出减少74.05万元，下降了97.24%，主要原因是2021年受疫情影响，财政紧张，结合市委、市政府相关要求，压缩开支，减少了相应的项目支出。  

具体项目开支及开展工作情况：万家坝古墓群安防工作经费2.1，主要用于组织实施万家坝古墓群局部考古调查现场安防工作费用支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄市文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出61.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年138.86万元对比减少76.87万元，下降了55.36%，主要原因是2021年受疫情影响，财政紧张，结合市委、市政府相关要求，压缩开支，减少了相应的财政拨款支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒（类）支出45.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于维持机构正常运转的人员工资以及文物保护资本性支出。  

2.社会保障和就业（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于机关事业单位养老保险缴费5.22万元，用于退休费2.15 万元；    

3.卫生健康（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.35万元，用于公务员医疗补助1.62万元；  

  4.住房保障（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金3.91万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄市文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是部门公用经费较为短缺，仅能保证日常办公需求，压缩了“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位本年机关运行经费为0，与上年一致无变化；我单位为事业单位无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，楚雄市文物管理所资产总额19.46万元，其中，流动资产15.97万元，固定资产3.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年8.81万元对比，本年资产总额增加10.65万元，其中固定资产与上年1.78万元对比增加1.71万元，流动资产与上年7.03万元对比增加8.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2021年我单位对2021年整体支出绩效进行了自评工作，自评分100分，自评等级“优”。  

我单位评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价及打分情况来看，2021年整体绩效目标完成情况较好，整体评为优。根据绩效评价结果，分析存在问题主要是部门理解绩效评价有差距，下步加强绩效管理办法培训，做好项目预算及执行情况的规范使用，及时督促整改，总结经验成果，更进一步贯彻落实好部门绩效评价制度。2021年我部门纳入预算绩效自评项目1个，资金总额2.1万元，其中财政拨款总额2.1万元，实际支出2.1万元。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况需要说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。  

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。  

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。  

5.支出经济分类：政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。  

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

                                                           楚雄市文物管理所  

                                                           2022年11月10日  

监督索引号53230100835700501111