楚雄市文化馆2021年度部门决算公开

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楚雄市文化馆2021年度部门决算公开  

目录  

第一部分  楚雄市文化馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、项目支出绩效自评表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表一  

（四）项目支出绩效自评表二  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  楚雄市文化馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬优秀传统文化，弘扬时代主旋律。  

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。  

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。  

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。  

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。  

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。  

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。  

8.完成上级交办的其他工作任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.楚雄市文化馆共举办培训班36期，共培训学员2500名。包括：与市老年大学合办老年人美术、广场舞、器乐、花灯歌舞、音乐等培训班；暑期青少年免费钢笔培训班4期等。  

2.举办展览5次，接待观众6000余人。包括：2021年楚雄城区迎新春书画小品展；“楚梦曦光”——楚雄90后首届书法小品展；2021年楚雄市文化馆庆祝中国共产党成立100周年摄影展；2021年楚雄市城区喜迎国庆书法小品展；2021年5月1日，子午镇党委政府、楚雄市文化馆联合举办了楚雄市子午镇白衣河生态鸟类摄影专题作品展，本次共展出摄影作品60余幅。11月组织摄影家到西舍路采风摄影，预计2022年举办西舍路摄影展一期；  

3.举办大型活动11场次：一是春节系列活动，包括楚雄市“文明之光·辉耀楚雄”2021年 新年音乐会活动；二是2021年迎新春——免费送春联活动，在桃园湖广场为环卫工人免费送春联和义务理发活动；三是楚雄市2021年我们的节日——春节春联网上大拜年活动，分别在龙江公园江心楼广场免费送春联，彝海公园火影浮动广场耍龙舞狮；四是春节系列文化活动——免费送春联到十五个山区乡镇。五是2021年我们的节日·元宵节猜灯谜活动。六是楚雄州市2021年度社会科学普及活动周专场文艺演出；七是2021年楚雄州“彩云之南等你来云舞飞扬感党恩广场舞大赛”楚雄市文化馆选送的馆办艺术团4支团队、100多位演员参加并获得了奖项。八是2021年6月14日，2021年楚雄市“我们的节日—端午节”。九是楚雄市文化馆依托云南公共文化云平台到鹿城镇中本村组开展送文化、戏曲进乡村惠民演出现场直播活动；十是高雅艺术进校园、进社区——楚雄市文化馆开展“扣好人生第一粒扣子·优秀传统文化传承”2021年书法、戏曲进校园、进社区活动；十一是楚雄市2021年“我们的节日·重阳”。十二是积极通过网络媒体刊登、转载活动内容，弘扬特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，营造热烈喜庆、文明和谐的社会氛围，为共建美好家园贡献力量。  

4.坚持做好文化馆免费开放工作，楚雄市文化馆每天安排1-2名职工负责上午九点，下午三点安排专人对江心楼长廊和二楼公共区域部分消毒3次，卫生间保洁2次，消毒3次，垃圾桶消毒2次；其次对二楼书画展厅、培训教室和三楼排练厅消毒3次。单位长廊粘贴了云南健康码及疫情防控行程码，扫码显示为绿码、佩戴口罩方可进入，并根据到馆人数进行控流进入。  

5.积极推进楚雄市图书馆、文化馆总分馆制建设工作，加大对十五个乡镇分管文化站的业务指导及培训力度，做好总馆对分管的辅导工作；预计在第四季度举办一期乡镇业余文艺骨干培训班，一期乡镇文化站工作人员培训班。   

6.积极推进创文工作，自2018年开始创建国家文明城市开始，我馆按照全国文明城市创建要求，对公共文化设施进行了整治。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄市文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市文化馆。  

内设机构设2个，分别是 ：财务室、办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄市文化馆2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员 33人，其中：离休0人，退休33人  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄市文化馆2021年度收入合计253.45万元。其中：财政拨款收入253.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年258.04万元对比减少4.59万元，下降1.78%，主要原因是公用经费按政策压缩。  

二、支出决算情况说明  

楚雄市文化馆2021年度支出合计253.45万元。其中：基本支出236.12万元，占总支出的93.16%；项目支出17.33万元，占总支出的6.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年250.87万元对比减少14.75万元，下降5.88%，主要原因是公用经费按政策压缩支出减少。项目支出与上年7.17万元对比增加10.16万元，增长141.70%，主要原因是2021年疫情好转，各类群众文化活动增加，故相应的项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障楚雄市文化馆正常运转的日常支出236.12万元，与上年250.87万元对比减少14.75万元，下降5.88%。主要原因是公用经费按政策压缩支出减少。其中：基本工资44.91万元、津贴补贴22.27万元、奖金13.20万元、绩效工资30.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元、职工基本医疗保险缴费9.82万元、公务员医疗补助缴费10.99万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金10.29万元、退休费69.38万元、抚恤金4.38万元、生活补助1.32万元等人员经费支出232.32万元，占基本支出的98.39%。办公费1.09万元、劳务费1.40万元、公务用车运维费1.31万元等公用经费3.80万元，占基本支出的1.61%  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障楚雄市文化馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.33万元。与上年7.17万元对比增加10.16万元，增长141.70%，主要原因是2021年疫情好转，各类群众文化活动增加，故项目支出增加。  

 具体项目开支及开展工作情况：  

1.2021年（第四批)中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金6万元，主要用于组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。  

2.楚雄市文化馆2021年公共图书文化馆(站)免费开放中央配套补助资金11.33万元，主要用于保障文化馆免费开放以及日常运转。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出253.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年258.04万元对比减少4.59万元，下降1.78%，主要原因是公用经费按政策压缩支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒（类）支出133.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.69%。主要用于组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案，以及保障文化馆日常运转支出133.54万元    

2.社会保障和就业（类）支出88.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费13.73万元，用于退休费75.07万元；    

3.卫生健康（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费9.82万元，用于公务员医疗补助10.99万元；    

  4.住房保障（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金10.30万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.34万元，支出决算为1.31万元，完成预算的39.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的39.22%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年严格按照要求压缩“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.29万元，增长6450.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元，增长6450.00%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在编实有车辆1辆，为流动文化服务车，车辆燃料费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动文化服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位本年机关运行经费为0，与上年一致无变化；我单位为事业单位无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，楚雄市文化馆资产总额9097.41万元，其中，流动资产13.45万元，固定资产83.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.2万元，其他资产9000万元（具体内容详见附表）。与上年9061.45万元对比，本年资产总额增加35.96万元，其中固定资产与上年32.53万元对比增加51.23万元，流动资产与上年28.77万元对比减少15.32万元，无形资产与上年0.15万元对比增加0.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况。  

2021年我单位对2021年整体支出绩效进行了自评工作，自评分95分，自评等级“优”。  

我单位评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价及打分情况来看，2021年整体绩效目标完成情况较好，整体评为优。根据绩效评价结果，分析存在问题主要是部门理解绩效评价有差距，下步加强绩效管理办法培训，做好项目预算及执行情况的规范使用，及时督促整改，总结经验成果，更进一步贯彻落实好部门绩效评价制度。  

（二）项目支出绩效自评情况。  

2021年我单位纳入预算绩效自评项目2个，资金总额17.33万元，其中财政拨款总额17.33万元，实际支出17.33万元。  

部门绩效自评情况详见附表（附表1—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况需要说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.文化体育与传媒支出：政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

2.文化：政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。  

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

 楚雄市文化馆  

2022年11月10日  

监督索引号53230100835700201111