楚雄市图书馆2021年度部门决算公开

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楚雄市图书馆2021年度部门决算公开  

目录  

第一部分  楚雄市图书馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、项目支出绩效自评表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表一  

（四）项目支出绩效自评表二  

(五）项目支出绩效自评表三  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  楚雄市图书馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.积极开展免费开放工作，楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，馆内实行全年无休免费开放，开放时间每周达70小时。全年为读者提供免费的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。2021年上半年接待到馆读者11万人次，外借图书18万册（含读书小组、集体读者），接待未成年读者1.2万人次（下半年因为防疫要求接待未成年人有所下降）。  

2.“4•23世界读书日”、暨全民阅读月序列活动  

（1）3月29至4月2日： 百年荣光 薪火相传 2021年全国图书馆庆祝中国共产党建立100周年有奖知识竞答。（楚雄市参与人次1556人次，答题2906次，全国1724个公共图书馆参加活动，楚雄市名列14名）。  

（2）4月2日：“学党史、强信念、跟党走”农行青年学党史读书会（由图书馆、农行党委联合举办，参加人次45人）  

（3）4月20日至25日：红色故事绘 “红色经典阅读，点亮爱党红心”线上阅读活动（总分馆联动开展）  

（4）4月20日至25日：号角吹响革命传统，红旗高扬时代奋进！线上党史知识有奖知识答题活动。（总分馆联动开展）  

（5）4月23日：2021年楚雄市图书馆“4·23世界读书日”经典图书推介  （市图书馆）  

（6）4月23日：“书香楚雄”党史知识有奖答题活动（市图书馆）  

（7）4月-10月 地方红色文化展览  

（8）4月23日  “4·23世界读书日”学党史读书会（市图书馆）  

（9）5月1日至10月30日：“庆祝中国共产党成立100周年党史知识”巡展。（总分馆联动开展）  

3.为倡导和推广“阅读从儿童抓起”的理念，引导少年儿童走进图书馆、利用图书馆，提升阅读素养和能力，拓展面向少年儿童培育和践行社会主义核心价值观的有效途径，楚雄市图书馆计划在六一期间与学校联合开展未成年人阅读系列活动，通过诵读、绘本、征文、表演、数字阅读体验等形式，鼓励广大青少年通过阅读，点亮未来，成为能够担当民族复兴大任的时代新人。  

4.积极发挥爱国主义教育基地的作用，在图书馆一楼展厅开展“地方红色文化序列展”“楚雄市道德模范专题展”“家风家训展”“讲述红色故事”“红色图书读书会”等活动，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入图书馆环境，营造浓厚文明城市氛围。  

5.打造“地方综合文化序列展示”创新服务品牌，推广全民阅读。  

6.积极开展创文工作 。按照社区要求，在包保小区、路口开展创建工作。图书馆志愿者走进社区开展卫生创建工作。  

7.设置“楚雄市图书馆学雷锋志愿服务站”。为方便广大读者需求，楚雄市图书馆现提供便民雨伞、便民眼镜、轮椅、助听器、针线、急救包、纸杯、水等服务内容。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄市图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市图书馆。  

内设机构3个，分别是：书记室、馆长室、办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄市图书馆2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄市图书馆部门2021年度收入合计180.40万元。其中：财政拨款收入180.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年数134.08万元对比增加46.32万元，增长34.55%。主要原因是2021年楚雄市图书馆增加了群众文化活动，财政拨款收入相应增加。  

二、支出决算情况说明  

楚雄市图书馆2021年度支出合计180.40万元。其中：基本支出121.66万元，占总支出的67.44%；项目支出58.74万元，占总支出的32.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年114.28万元对比增加7.38万元，增长6.46%，增长的主要原因是2021年办公费支出较上年增加。项目支出与上年19.80万元对比增加38.94万元，增长196.67%。增长的主要原因是2021年开展楚雄市图书馆改扩建项目，项目支出较上年增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障楚雄市图书馆正常运转的日常支出121.66万元。与上年114.28万元对比增加7.38万元，增长6.46%。增长的主要原因是2021年办公费支出较上年增加。其中：基本工资31.85万元、津贴补贴15.58万元、奖金10.50万元、绩效工资17.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.04万元、退休费15.07万元、生活补助0.28万元等人员经费支出118.27万元，占基本支出的97.21%。办公费0.18万元、劳务费1.32万元、其他交通费用1.89万元等公用经费支出3.39万元，占基本支出的2.79%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障楚雄市图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.74万元。与上年19.80万元对比增加38.94万元，增长196.67%，主要原因是2021年开展楚雄市图书馆改扩建、聘请临时人员等，故项目支出较上年增加。  

  具体项目开支及开展工作情况：  

1. 公共图书馆、文化馆(站）免费开放补助资金15.19万元，主要用于保障图书馆免费开放以及日常运转。  

2. 楚雄市图书馆总分馆制建设办公设备购置经费24.55万元，主要用于采购图书报刊，充实图书馆藏书以及购买办公设备，完善图书馆建设。  

3. 楚雄市图书馆及总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费19万元，主要用于组织实施“文化信息资源共享工程”建设。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出180.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年数134.08万元对比增加46.32万元，增长34.55%，主要原因是2021年楚雄市图书馆增加了群众文化活动，故一般公共预算财政拨款支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出138.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于采购图书报刊，充实图书馆藏书，购买办公设备，组织实施“文化信息资源共享工程”建设，保障图书馆免费开放以及日常运转支出138.36万元。  

2.社会保障和就业（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于机关事业单位养老保险缴费9.38万元，职业年金缴费0.03万元，退休费用15.35万元；    

3.卫生健康（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.16万元，用于公务员医疗补助4.08万元；  

4.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金7.04万元。  

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照要求压缩“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照要求压缩“三公”经费支出。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未发生相关工作的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位本年机关运行经费为0，与上年一致无变化；我单位为事业单位，无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，楚雄市图书馆资产总额309.37万元，其中，流动资产16.09万元，固定资产293.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年206.99万元对比，本年资产总额增加102.38万元，其中固定资产与上年192万元对比增加101.28万元，流动资产与上年14.99万元对比增加1.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2022年我部门对2021年整体支出绩效进行了自评工作，自评分95分，自评等级“优”。  

我部门评价情况分析及综合评价结论为：通过绩效评价及打分情况来看，2021年整体绩效目标完成情况较好，整体评为优。根据绩效评价结果，分析存在问题主要是部门理解绩效评价有差距，下步加强绩效管理办法培训，做好项目预算及执行情况的规范使用，及时督促整改，总结经验成果，更进一步贯彻落实好部门绩效评价制度。2020年我部门纳入预算绩效自评项目3个，资金总额58.74万元，其中财政拨款总额58.74万元，实际支出58.74万元。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况需要说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。  

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。  

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。  

5.支出经济分类：政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。  

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

   楚雄市图书馆  

                                                                  2022年11月10日  

监督索引号53230100835700301111