楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度部门决算公开

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楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  楚雄市民族文化演艺有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

第一部分  楚雄市民族文化演艺有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市民族文化演艺有限公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提高职工思想政治素质。

为进一步繁荣彝州文艺事业，打造舞台艺术精品。演艺公司始终把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，加强党的政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，坚持执行党中央重大决策部署，做到党中央政令畅通、令行禁止。采取集中学习、参观学习、专家辅导、观看视频和个人自学等形式，带头并认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和“七一”重要讲话精神。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推进各项工作的实际行动，拿出实实在在的举措，以钉钉子精神把所负责的各项工作抓紧抓实、抓出成效。

2.认真履职，打牢公司长远发展基础。

作为文化服务单位，公司不仅是文化事业的重要窗口，更是宣传思想的重要阵地。今年以来，公司坚持“打基础、迈好步、攻精品、出成果”的工作思路，努力创作“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的优秀作品，认真完成市委、市政府安排的各项演出任务及商业性演出。一是继续做好与楚雄彝人部落景区管理有限责任公司的合作。参与楚雄彝人部落景区管理有限责任公司接待国家、省、州、市各级各部门相关领导，宣传楚雄形象，展示多姿多彩的彝族文化，为振兴楚雄旅游业发展，提升演艺公司演员的专业技能和表演水平起到了积极作用，今年共合作演出10场次。二是积极参与新冠疫情防控工作。受新冠疫情的影响，公司按照市委市政府，市委宣传部及市文化旅游局的要求，暂停了所有节庆演出活动，并号召全体职工积极投身疫情防控工作，为坚决打赢疫情防控攻坚战贡献一份力量。部分职工到荣泽酒店参与人员隔离生活服务保障工作。得到了市委、市政府领导的一致好评。三是积极开展送文化送戏下乡慰问演出。在5月中旬和10月份，按照年初的工作计划，公司组织全体干部职工分别到红卫桥、邑多么、中本、军屯、吉乐、云龙、清风、母掌、八个村委会开展的送文化、送戏下乡慰问演出活动，给广大群众带去了丰富的精神食粮。四是参加各级举办的各类演出活动。今年9月份，楚雄市2021年进校园开展“戏曲进校园活动”，通过跟同学们的互动交流，让孩子们更加了解戏曲文化的博大精深。五是紧扣时代主题进行创作和开展演出活动。公司以宣传党的十九大精神、脱贫攻坚、扫黑除恶、“八城同创”等为主题进行创作和演出，以群众喜闻乐见、通俗易懂的文艺形式讴歌新时代，唱响主旋律，弘扬正能量。

3.加强管理，持续深化企业改革。

一是完善制度体系，不断深化公司内部管理。不断完善公司内部管理，制定出台和实施了《楚雄市民族文化演艺有限公司考核管理制度及奖惩标准》，废除了《楚雄市民族文化演艺有限公司考核分配方案》；继续加强人才队伍建设，按照公司《人才队伍建设规划》，有计划推进公司人才建设，为人才成长提供制度保障；规范公司财务管理，确保公司规范有序运行。二是大胆探索创新，不断开创公司发展新局面。今年以来，公司充分利用商演活动加强与各企业多渠道、多形式的交流与合作，建立起了更加紧密的合作网络，初步形成了灵动、快速、高效的运作机制，极大地调动了公司职工的积极性，为公司的长远发展奠定了基础。

4.统筹推进，党建工作卓有成效。

今年以来，公司党支部以改革创新精神和求真务实作风，大力加强企业党组织的理论建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和精神文明建设。结合实际制定了年度党建及党风廉政建设工作计划，明确全年目标；加大对党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神的学习、宣传；签订了党建及党风廉政建设责任书，全面落实工作任务；深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化；积极开展交心谈心活动；全面加强领导党员干部队伍作风建设；完成公司党员干部下乡挂点、结对帮扶工作；圆满完成党员承诺、发展新党员等工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市民族文化演艺有限公司。

内设机构4个，分别是：办公室、演员部、创编部、舞美部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度收入合计336.77万元。其中：财政拨款收入336.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年368.58万元对比减少31.81万元，下降8.63%，下降的主要原因是本年11-12月机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金于2022年1月缴存。

二、支出决算情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度支出合计336.77万元。其中：基本支出336.77万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年368.58万元对比减少31.81万元，下降8.63%，下降的主要原因是本年11-12月机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金于2022年1月缴存，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市民族文化演艺有限公司机构正常运转的日常支出336.77万元。与上年363.62万元对比减少26.85万元，下降7.38%，下降的主要原因是本年11-12月机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金于2022年1月缴存，故本年基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.15万元，占基本支出的99.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.62万元，占基本支出的0.78%。年人均公用经费0.10万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市民族文化演艺有限公司为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年4.96万元对比减少4.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年未发生项目资金支出。

具体项目开支及开展工作情况：

2021年楚雄市民族文化演艺有限公司未发生项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度一般公共预算财政拨款支出336.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年数368.58万元对比减少31.81万元，下降8.63%。下降的主要原因：一是本年11-12月机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金于2022年1月缴存，故本年支出较上年减少；二是2021年未发生项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化旅游体育与传媒（类）支出254.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%。主要用于保障楚雄市民族文化演艺有限公司正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常办公等公用经费支出。其中：基本工资97.14万元，津贴补贴52.16万元，绩效工资101.55万元，其他社会保障缴费1.04万元，办公费1.21万元，水费0.22万元，电费0.83万元，邮电费0.17万元，差旅费0.19万元。

2.社会保障和就业（类）支出30.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元。

 3.卫生健康（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费。其中：事业单位医疗保险缴费19.69万元；公务员医疗补助缴费8.37万元。 

  4.住房保障（类）支出23.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金缴费支出23.23万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元与2020年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元与2020年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄市民族文化演艺有限公司属于财政拨的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市民族文化演艺有限公司资产总额83.46万元，其中，流动资产8.40万元，固定资产73.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.20万元（具体内容详见附表）。与上年107.15万元对比，本年资产总额减少23.69万元，其中:流动资产减少23.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	83.46	8.40	73.86	32.87	0	0	40.99	0	0	1.2	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

   三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市民族文化演艺有限公司政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年楚雄市民族文化演艺有限公司设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合演艺有限“三定”方案确定的职能职责，在2021年预算执行过程中，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市民族文化演艺有限公司无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。 

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

楚雄市民族文化演艺有限公司

                                            2022年11月7日   

监督索引号53230100835700101111