楚雄市紫溪山风景区管理处2022年预算公开

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楚雄市紫溪山风景区管理处2022年预算公开

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年预算

公开目录

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪山风景区管理处，单位性质为事业单位。机构设置一个，内设 ：财务室、办公室。

（三）重点工作概述

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务。

3.创新思路，拓宽招商引资渠道。

4.加强安全生产管理工作，落实安全责任。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患。

5.关注民生，创新工作，促综治维稳工作长效发展。

6.强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪山风景区管理处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入302.64万元，其中：一般公共预算302.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年楚雄市紫溪山风景区管理处财务总收入302.64万元，与上年部门财务收入308.95万元对比减少6.31万元，下降2.04%。减少的主要原因是人员减少1人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入302.64万元，其中：本年收入302.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年楚雄市紫溪山风景区管理处财政拨款收入302.64万元，与上年财政拨款收入308.95万元对比减少6.31万元，下降2.04%。减少的主要原因是人员减少1人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出302.64万元。财政拨款安排支出302.64万元，其中：基本支出302.64万元，与上年308.95万元对比减少6.31万元，下降2.04%。减少的主要原因是人员减少1人，基本支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070114文化和旅游管理事务：199.28万元，2080502事业单位离退休：33.34万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.80万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.09万元，2101102事业单位医疗：15.18万元，2101103公务员医疗补助：10.35万元，2210201住房公积金：18.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出302.64万元（其中：基本支出302.64万元，项目支出0万元）。基本支出302.64万元，其中：30101基本工资：69.83万元，30102津贴补贴：39.53万元，30103奖金：41.30万元，30107绩效工资：39.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：24.80万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.95万元，30111公务员医疗补助缴费：10.35万元，30112其他社会保障缴费：2.31万元，30113住房公积金：18.60万元，30206电费：3.59万元，30226劳务费：1.20万元，30228工会经费：2.99万元，30299其他商品和服务支出：0.61万元，30302退休费：32.73万元，30305生活补助：1.00万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无与按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪山风景区管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.旅游的概念：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

2.旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处为差额拨款事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排8.39万元，其中：电费：3.59万元，劳务费：1.20万元，工会经费：2.99万元，其他商品和服务支出：0.61万元，与2021年7.03万元对比增加1.36万元，增长19.35%。增加的主要原因是电费耗电量增加，故公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1784.97万元，其中，流动资产69.30万元，固定资产44.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1671万元。与上年1764.64万元对比，本年资产总额增加20.33万元，其中固定资产减少6.6万元，流动资产增加26.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产450平方米，资产出租收入3.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年，楚雄市紫溪山风景区管理处无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2022年部门预算表

楚雄市紫溪山风景区管理处

2022年2月18日

监督索引号53230100835700400111