楚雄市图书馆2022年预算公开

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楚雄市图书馆2022年预算公开

楚雄市图书馆2022年预算公开目录

第一部分楚雄市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

（二）机构设置情况

楚雄市图书馆，单位性质为事业单位。机构设置一个，内设 ：书记室、馆长室、办公室。

（三）重点工作概述

1.积极开展读者活动、推广全民阅读。

（1）楚雄市图书馆以“文化书香，从阅读开始”为主题，充分发挥图书馆的职能作用，通过世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书，读好书，为构建和谐社会发挥作用。

（2）为特殊人群服务：与特殊教育学校、儿童保护中心签订长期合作协议，组织开展“文化助残”“图书馆牵手孤儿”主题活动，建立楚雄市图书馆文化助残、助孤图书专柜，为在校的351个残疾学生办理借书证，定期到学校举办讲座，举办活动，为学校提供优质文化信息资源。

（3）主办和协办内容丰富的公益性讲座。

2.加强公共文化服务阵地的网络建设：“全国文化信息资源共享工程建设”。楚雄市图书馆和覆盖15个乡镇、128个村委会的文化信息工程基层服务点建设全部完成（农民文化素质教育网络培训学校），农民文化素质教育网络培训学校建设项目被列为全国示范项目。

3.加强基层图书馆数字化建设：为加快公共文化服务体系建设，提高公共文化服务能力，推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设的需要，在楚雄州实施数字图书馆推广工程过程中，楚雄市图书馆完成了配置防火墙，VPN虚拟网搭建。开通了楚雄市图书馆门户网站。

二、预算单位基本情况

楚雄市图书馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入160.98万元，其中：一般公共预算160.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入181.07万元对比减少20.09万元，下降11.1%。主要原因：2021楚雄市图书馆项目预算了总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费，2022年压缩了项目开支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 160.98万元，其中：本年收入160.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入181.07万元对比减少20.09万元，下降11.1%。主要原因：2021楚雄市图书馆项目预算了总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费，2022年压缩了项目开支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 160.98万元。财政拨款安排支出 160.98万元，其中：基本支出132.72万元，与上年131.07万元对比增加1.65万元，增长1.26%。主要原因：2022年保险基数调整，增加了失业保险；项目支出28.26万元，与上年50万元减少21.74万元，下降43.48%。主要原因：2021楚雄市图书馆项目预算了总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费，2022年压缩了项目开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070104图书馆：116.07万元；2080502事业单位离退休：15.35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.48万元；2089999其他社会保障和就业支出：0.44万元；2101102事业单位医疗：6.39万元；2101103公务员医疗补助：4.38万元；2210201住房公积金：7.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出160.98万元（其中：基本支出132.72万元，项目支出28.26万元）。其中30101基本工资：32.53万元；30102津贴补贴：14.87万元；30103奖金：15.25万元；30107绩效工资：15.51万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.49万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.89万元；30111公务员医疗补助缴费：4.37万元；30112其他社会保障缴费：2.27万元；30113住房公积金：7.87万元；30201办公费：0.18万元；30226劳务费：1.03万元；30228工会经费：1.31万元；30231公务用车运行维护费：5.80万元；30299其他商品和服务支出：0.28万元；30302退休费：15.07万元。

项目支出28.26万元，其中：30201办公费：25.26万元；31007信息网络及软件购置更新：3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市图书馆无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市图书馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市图书馆2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年5.99万元减少0.19万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市图书馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.19万元减少0.19万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市图书馆项目预算绩效目标实现全覆盖。涉及重点项目预算绩效目标项目资金28.26万元。2022年楚雄市图书馆整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，楚雄市图书馆围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市图书馆为事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排8.60万元，与2021年9.02万元相比减少0.42万元，减少4.66%。其中：办公费0.18万元，劳务费1.03万元，工会经费1.31万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他商品和服务支出0.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市图书馆资产总额206.95万元，其中，流动资产16.09万元，固定资产190.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年206.99万元对比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产减少1.14万元，流动资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 楚雄市图书馆2022年部门预算表

楚雄市图书馆

2022年2月16日

监督索引号53230100835700300111