楚雄市文化和旅游局2022年预算公开

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楚雄市文化和旅游局2022年预算公开

楚雄市文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文化和旅游局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作。负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市文化和旅游局2022年度部门预算编报的单位共1个。内设办公室、组织人事科（党委办公室）、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位抓党建。始终牢记“哪里有文化和旅游重要任务，哪里就是党建工作的主战场”理念，把抓好抓实党建工作作为“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的试金石，作为检验政治思想、责任担当、精神状态、能力素质、作风纪律的重要标尺，以强烈的政治担当、责任担当，落实一岗双责，将党建工作记在心上、扛在肩上、抓在手上，体现在推动文化和旅游事业工作深度融合发展上。

2.巩固和推进现代公共文化服务体系建设。一是整合资

源，加快推进贫困村镇公共文化基础设施建设，加大文化人才培养力度，助力实施乡村振兴战略。二是继续抓好农村文化阵地标准化规范化建设和管理，加快推进“15分钟公共文化服务圈”建设乡镇文化站评估定级工作。三是及时跟进“三馆一中心”建设项目，力争早日得以开工建设。四是加大文物保护力度，落实文物安全管理责任；加大非遗数据库建设，加紧濒危优秀文化的抢救性记录保护工作。五是转变办节模式、提升办节水平。

3.突出抓好旅游市场秩序整治和智慧旅游建设。深入贯彻云南省旅游市场秩序整治“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定，深入开展旅游市场秩序整治工作，持续抓好旅游购物退换货监理中心和“红黑榜”制度规范化运行。以“一部手机游云南”建设为抓手，进一步推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与旅游的深度融合，大力发展智慧旅游景区、智慧旅游特色小镇、智慧旅游企业。积极推进智慧旅游信息化基础设施建设和数字化平台建设，衔接全省的旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，推动传统旅游发展方式、管理模式、业务流程的优化和提升，推动全市城镇景区资源和名景、名店、名馆、名品等资源全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能在3A级以上景区和非A级热点景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等建设，为游客提供最全面、最权威、最方便的智慧化服务。

4.持续推进文旅品牌建设，促进文旅融合发展。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神，紧抓全省发展大滇西旅游环线和州建设“四大走廊”的机遇，充分挖掘利用楚雄独树一帜的文化旅游核心资源特色和地处大滇西双环交汇地的区位交通优势，以全域旅游为总抓手，以康养度假、旅游营地、户外旅游、健康养生、文化体验、乡村民宿、半山酒店、主题游乐、夜间经济、科普研学等十大产品业态为重点发展类型，构建一个“山水联动、文旅融合、路景一体”的发展新模式，使之成为带动楚雄市文化旅游业发展的引爆点和增长极，全面推动全市旅游文化产业转型升级，实现高质量发展，力争实现楚雄从旅游过境地向旅游目的地转变。一是持续推进“火把节”市场化办节水平。二是深入推进彝人古镇旅游市场建设。三是推进紫溪山半山片区开发建设。四是深入推进“特色旅游城市”建设。五是实施乡村振兴农旅融合项目。六是加大重点项目建设。七是加大招商引资力度。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化和旅游局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入848.61万元，其中：一般公共预算848.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1,372.02万元对比减少523.41万元，下降38.14%。主要原因：2022年本级财力紧张，压缩专项项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入848.61万元，其中：本年收入848.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1,372.02万元对比减少532.41万元，下降38.14%。主要原因： 2022年本级财力紧张，压缩专项项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出848.61万元。财政拨款安排支出848.61万元，其中：基本支出445.63万元，与上年425.47万元对比增加20.16万元，增加4.74%。主要原因：人员变动增加1人；项目支出402.98万元，与上年946.55万元对比减少543.57万元，下降57.43%。主要原因：2022年本级财力紧张，压缩专项项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2022年财政拨款安排支出848.61万元。主要用于：2070101行政运行：323.16万元；2070102一般行政管理事务：2.98万元；2070109群众文化400.00万元；2080501行政单位离退休：34.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.92万元；2101101行政单位医疗：19.35万元；2101103公务员医疗补助：12.38万元；2210201住房公积金：23.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出848.61万元（其中：基本支出445.63万元，项目支出402.98万元）。其中：30101基本工资：92.22万元，30102津贴补贴：126.40万元，30103奖金：65.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：31.92万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.96万元，30111公务员医疗补助缴费：12.38万元，30112其他社会保障缴费：2.60万元，30113住房公积金：23.94万元，30201办公费：1.12万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.36万元，30211差旅费：2.00万元，30217公务接待费：2.05万元，30226劳务费：2.88万元，30228工会经费：3.99万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：22.57万元，30299其他商品和服务支出：0.64万元，30302退休费：34.24万元。

项目支出402.98万元，其中：30201办公费：402.98万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文化和旅游局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.62万元，较上年4.73万元减少0.11万元，下降2.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市文化和旅游局2022年公务接待费预算为2.05万元，较上年2.16万元减少0.11万元，下降5.09%，国内公务接待批次为90次，共计接待230人次。

减少原因是严格遵守接待标准及范围，压缩公务接待预算，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年2.57万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年2.57万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市文化和旅游局申报重点项目预算绩效目标项目2个，项目资金402.98万元，项目预算绩效目标实现全覆盖。纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2022年楚雄市文化和旅游局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，楚雄市文化和旅游局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2022年预算单位运行经费安排38.68万元，与上年36.65万元对比，增加2.03万元，增加5.53%。其中：30201办公费：1.12万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.36万元，30211差旅费：2.00万元，30217公务接待费：2.05万元，30226劳务费：2.88万元，30228工会经费：3.99万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：22.57万元，30299其他商品和服务支出：0.64万元。机关运行经费与上年对比增加的原因是：人员增加1人，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市文化和旅游局资产总额109.34万元，其中，流动资产94.27万元，固定资产15.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年73.1万元相比，本年资产总额增加36.24万元，其中流动资产增加61.75万元，固定资产减少25.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市文化和旅游局2022年部门

预算表

楚雄市文化和旅游局

2022年2月18日

监督索引号53230100835700700111