楚雄市文化和旅游局2022年预算公开（汇总）

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楚雄市文化和旅游局2022年预算公开（汇总）

楚雄市文化和旅游局(汇总)2022年预算公开目录

第一部分楚雄市文化和旅游局(汇总)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文化和旅游局2022年部门

（汇总）预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作。负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

所属单位7个（其中：行政单位1个，事业单位6个），分别是：

1.楚雄市文化和旅游局，为行政机关，正科级。

2.楚雄市图书馆，为公益性一类事业单位，股所级。

3.楚雄市文化馆，为公益性一类事业单位，股所级。

4.楚雄市文物管理所，为公益性一类事业单位，股所级。

5.楚雄市非物质文化遗产保护中心，为公益性一类事业单位，股所级。

6.楚雄市紫溪山风景区管理处，为公益性二类事业单位，股所级。

7.楚雄市民族文化演艺有限公司，为公益性一类事业单位，股所级。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位抓党建。始终牢记“哪里有文化和旅游重要任务，哪里就是党建工作的主战场”理念，把抓好抓实党建工作作为“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的试金石，作为检验政治思想、责任担当、精神状态、能力素质、作风纪律的重要标尺，以强烈的政治担当、责任担当，落实一岗双责，将党建工作记在心上、扛在肩上、抓在手上，体现在推动文化和旅游事业工作深度融合发展上。

2.巩固和推进现代公共文化服务体系建设。一是整合资

源，加快推进贫困村镇公共文化基础设施建设，加大文化人才培养力度，助力实施乡村振兴战略。二是继续抓好农村文化阵地标准化规范化建设和管理，加快推进“15分钟公共文化服务圈”建设乡镇文化站评估定级工作。三是及时跟进“三馆一中心”建设项目，力争早日得以开工建设。四是加大文物保护力度，落实文物安全管理责任；加大非遗数据库建设，加紧濒危优秀文化的抢救性记录保护工作。五是转变办节模式、提升办节水平。

3.突出抓好旅游市场秩序整治和智慧旅游建设。深入贯彻云南省旅游市场秩序整治“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定，深入开展旅游市场秩序整治工作，持续抓好旅游购物退换货监理中心和“红黑榜”制度规范化运行。以“一部手机游云南”建设为抓手，进一步推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与旅游的深度融合，大力发展智慧旅游景区、智慧旅游特色小镇、智慧旅游企业。积极推进智慧旅游信息化基础设施建设和数字化平台建设，衔接全省的旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，推动传统旅游发展方式、管理模式、业务流程的优化和提升，推动全市城镇景区资源和名景、名店、名馆、名品等资源全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能在3A级以上景区和非A级热点景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等建设，为游客提供最全面、最权威、最方便的智慧化服务。

4.持续推进文旅品牌建设，促进文旅融合发展。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神，紧抓全省发展大滇西旅游环线和州建设“四大走廊”的机遇，充分挖掘利用楚雄独树一帜的文化旅游核心资源特色和地处大滇西双环交汇地的区位交通优势，以全域旅游为总抓手，以康养度假、旅游营地、户外旅游、健康养生、文化体验、乡村民宿、半山酒店、主题游乐、夜间经济、科普研学等十大产品业态为重点发展类型，构建一个“山水联动、文旅融合、路景一体”的发展新模式，使之成为带动楚雄市文化旅游业发展的引爆点和增长极，全面推动全市旅游文化产业转型升级，实现高质量发展，力争实现楚雄从旅游过境地向旅游目的地转变。一是持续推进“火把节”市场化办节水平。二是深入推进彝人古镇旅游市场建设。三是推进紫溪山半山片区开发建设。四是深入推进“特色旅游城市”建设。五是实施乡村振兴农旅融合项目。六是加大重点项目建设。七是加大招商引资力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有103人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,182.20万元，其中：一般公共预算2,182.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入2,698.02万元对比减少515.82万元，下降19.12%。主要原因是：2022年专项项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,182.20万元，其中：本年收入2,182.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,182.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入2,698.02万元对比减少515.82万元，下降19.12%。主要原因是：2022年专项项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,182.20万元。财政拨款安排支出2,182.20万元，其中：基本支出1,614.74万元，与上年1,641.27万元对比减少26.53万元，下降1.62%。下降的主要原因是2021年非物质文化遗产保护工作经费20万元及非物质文化遗产代表性传承人补助经费35.28万元全部列入基本支出，2022年预算口径变化列为项目支出；项目支出567.46万元，与上年1,056.75元对比减少489.29元，下降46.30%，下降的主要原因是2022年市级财力紧张，压缩项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2022年财政拨款安排文旅系统总支出2,182.20万元。主要用于：2070101行政运行：323.14万元；2070102一般行政管理事务：2.98万元；2070104图书馆：116.07万元；2070107艺术表演团体：274.77万元；2070109群众文化：523.87万元；2070111文化创作与保护：139.65万元；2070114文化和旅游管理事务：199.28万元；2070201行政运行：45.85万元；2070204文物保护：39.74万元；2080501行政单位离退休：34.88万元；2080502事业单位离退休：120.23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：127.90万元；2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.50万元；2089999其他社会保障和就业支出4.08万元；2101101行政单位医疗：19.35万元；2101102事业单位医疗：58.44万元；2101103公务员医疗补助：50.54万元；2210201住房公积金：95.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2,182.20万元（其中：基本支出1,614.74万元，项目支出567.46万元）。

基本支出1,614.74万元，其中：30101基本工资370.72万元；30102津贴补贴271.64万元；30103奖金217.49万元；30107绩效工资153.06万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费127.90万元；30109职业年金缴费5.50万元；30110职工基本医疗保险缴费71.95万元；30111公务员医疗补助缴费50.54万元；30112其他社会保障缴费15.77万元；30113住房公积金95.93万元；30201办公费6.25万元；30202印刷费0.50万元；30203咨询费0.40万元；30205水费0.75万元；30206电费4.09万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费2.15万元；30217公务接待费2.05万元；30226劳务费11.51万元；30228工会经费15.87万元；30231公务用车运行维护费11.70万元；30239其他交通费用22.58万元；30299其他商品和服务支出2.85万元；30302退休费152.25万元；30305生活补助0.99万元。

项目支出567.46万元，其中：30201办公费：431.44万元；30218专用材料费18.00万元；30226劳务费2.94万元；30227委托业务费10.60万元；30299其他商品和服务支出5.00万元；30305生活补助96.48万元；31007信息网络及软件购置更新3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文化和旅游局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.76万元，较上年14.06万元减少0.3万元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市文化和旅游局2022年公务接待费预算为2.05万元，较上年2.36万元减少0.31万元，下降13.14%，国内公务接待批次为90次，共计接待230人次。

减少原因是严格遵守公务接待标准及范围，压缩公务接待预算，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11.70万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市文化和旅游局（汇总）申报重点项目预算绩效目标项目7个，项目资金567.46万元，项目预算绩效目标实现全覆盖。纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2022年楚雄市文化和旅游局（汇总）整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，楚雄市文化和旅游局（汇总）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2022年机关运行经费安排81万元，与上年94.58万元对比，减少13.58万元，减少14.36%，其中：30201办公费：6.25万元，30202印刷费：0.50万元，30203咨询费：0.40万元，30205水费：0.75万元，30206电费：4.09万元，30207邮电费：0.30万元，30211差旅费：2.15万元，30217公务接待费：2.05万元，30226劳务费：11.51万元，30228工会经费：15.87万元，30231公务用车运行维护11.70万元，30239其他交通费用：22.58万元，30299其他商品和服务支出：2.85万元。机关运行经费与上年对比减少的原因是：2021年非物质文化遗产保护工作经费列入基本支出，2022年预算口径变化更改为项目支出，基本支出办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市文化和旅游局资产总额11,200.69万元，其中，流动资产222.73万元，固定资产305.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.04万元，其他资产10,671.00万元。与上年11177.48万元相比，本年资产总额增加23.21万元，其中固定资产减少35.14万元，流动资产增加57.92万元，无形资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.45万元，其中出租资产450平方米，资产出租收入3.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市文化和旅游局（汇总）

2022年部门预算表

楚雄市文化和旅游局

2022年2月18日