楚雄市民族文化演艺有限公司2022年预算公开

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楚雄市民族文化演艺有限公司2022年预算公开

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年预算公开目录

第一部分楚雄市民族文化演艺有限公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市民族文化演艺有限公司2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市民族文化演艺有限公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市民族文化演艺有限公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺有限公司共设置1个内设机构，内设

办公室、演员部、创编部、舞美部。

（三）重点工作概述

主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻省、州、市党委、政府会议精神，积极创作旗帜鲜明的优秀文艺作品，宣传党和国家路线方针、政策。认真开展文化乐民活动，送戏下乡、火把节文艺演出等活动，参加市委、市政府、市委宣传部和市文化和旅游局安排的各种文艺演出活动，传承优秀民族文化。

二、预算单位基本情况

楚雄市民族文化演艺有限公司编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 364.94万元，其中：一般公共预算364.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 364.94万元，与上年359.69万元对比增加5.25万元，增长1.46%，增长的原因主要是：人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积金和失业保险支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 364.94万元，其中：本年收入364.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入 364.94万元与上年359.69万元对比增加5.25万元，增长1.46%，增长的原因主要是：人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积金和失业保险支出增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 364.94万元。财政拨款安排支出 364.94万元，其中：基本支出364.94万元，与上年359.69万元对比增加5.25万元，增长1.46%，增长的原因主要是：人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积金和失业保险支出增加；项目支出0万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070107艺术表演团体：274.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.27万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.44万元，2101102事业单位医疗：20.19万元，2101103公务员医疗补助：8.57万元，2210201住房公积金：25.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出364.94万元（其中：基本支出364.94万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资:97.14万元，30102津贴补贴：52.15万元，30103奖金：54.90万元，30107绩效工资：56.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费34.27万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.28万元，30111公务员医疗补助缴费：8.57万元，30112其他社会保障缴费：4.03万元，30113住房公积金：25.70万元，30201办公费：2.55万元，30203咨询费：0.4万元，30205水费:0.24万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.15万元，30226劳务费:3.96万元，30228工会经费：4.28万元。

项目支出0万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市民族文化演艺有限公司为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排12.08万元，其中30201办公费：2.55万元，30203咨询费：0.4万元，30205水费:0.24万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.15万元，30226劳务费:3.96万元，30228工会经费：4.28万元。

与上年9.47万元对比增加2.61万元，增长27.56%，增长的原因主要是2022年工费经费及残疾人保障金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市民族文化演艺有限公司资产总额28.2万元，其中，流动资产8.4万元，固定资产19.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年数107.15万元相比，本年资产总额减少78.95万元，其中流动资产减少23.69万元，固定资产减少54.28万元，无形资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市民族文化演艺有限公司2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市民族文化演艺有限公司2022年部门预算表

楚雄市民族文化演艺有限公司

2022年2月18 日

监督索引号53230100835700100111