楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度部门决算

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.统筹疫情防控工作，守护人民群众生命健康安全

认真落实国家、省、州、市各级人民政府疫情防控工作措施。常消毒、扫健康码、测体温、实名登记等疫情防控措施常态化开展；积极组织景区工作人员接种新冠疫苗，适宜人群已经全部接种完成为恢复景区正常生产工作奠定了坚实基础。在抓好疫情防控同时，积极推进复工复产，恢复正常旅游秩序。

2.巩固文明景区建设和爱国卫生“7个专项行动”工作成果

文明景区建设是文明城市建设的重要组成部分，景区管理处严格按照市创文办工作要求，认真对照考核标准，查缺补漏，补齐短板，巩固现有成果维护好已有设施，持续推进景区文明工作。爱国卫生运动是提升景区生态环境质量和移风易俗最直接有效的方法，景区将持续推进爱国卫生运动纳入常态化管理，认真落实爱卫办的各项工作要求，积极开展工作，景区生态环境质量、人居环境质量、人文风貌得到很大提升。

3.加强安全生产管理工作，落实安全责任。

旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想，不断加强对旅游安全工作的组织领导，努力提高旅游安全工作的系统协调性。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患；三是对景区旅游公路、游步道周边树木进行了清理排除了安全隐患；四是通过成立景区森林防灭火工作领导小组；组建兼职快速扑火应急队伍；做好森林防火宣传、入山登记、火源收缴，扫防火码确保火源不入山等工作措施着力抓好景区森林防灭火工作。景区无重大旅游投诉，无旅游安全事故发生，职工无违法违纪行为发生，防火期期间，景区辖区内未出现火情、火警。

4.开拓思路，寻求政策支持推进景区基础设施建设维护工作。

在局党委的关心支持下，景区房车营地提升改造、智慧景区建设等工程已经全面开工，已顺利竣工并投入使用。

5.全面完成上级督察反馈存在问题的整改工作

楚雄市环境保护督察工作领导小组办公室下发《督察问题20210122002交办单》，（楚市环督交【2021】第02号）存在问已题整改完成，景区8个停车场增加绿化植被、草坪工作已经完成；推进爱国卫生“7个专项行动”中，景区存在宣传氛围不浓、厕所管理不到位等六方面的问题，景区管理处全体干部职工高度重视，于督察当日下午立即组织开展整改工作，按时、按质完成全部存在问题的整改，整改结果已上报专项办。

6.关注民生，复工复产，全面恢复景区各项事业回归正常发展轨道。

在抓好疫情防控同时，积极推进户复工复产，恢复正常旅游秩序，稳定创收。景区管理处严格落实国家省州市疫情防控、复工复产工作要求，精心部署，在确保安全的情况下稳步推进复工复产，截至11月10日景区门票收入220万元，累计接待游客36多万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度收入合计591.3万元。其中：财政拨款收入392.85万元，占总收入的66.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入198.45万元，占总收入的33.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入合计比上年增加3.3万元 ，增长0.56%，其中：一般公共预算拨款增加13.8万元，增长3.64%，主要原因为本年增加项目支出拨款。事业收入较上年减少10.5万元 ，下降5.03%，主要原因为爱疫情影响，门票收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度支出合计558.98万元。其中：基本支出511.27万元，占总支出的91.46%；项目支出47.71万元，占总支出的8.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计较上年减少29.02万元，下降4.93%，主要原因为事业收入减少，导致正常开支的景区运行维护费用无资金来源而减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处机构正常运转的日常支出511.27万元。比上年减少76.73万元，下降13.05%，主要原因为2019年在职人员退休，待遇转入社保部门用社保基金发放，造成当年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.82万元，较上年减少45.5万元，下降9.36%，占基本支出的86.22%，主要原因为2019年在职人员退休，待遇转入社保部门用社保基金发放，造成当年支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.45万元，较上年减少31.2万元，占基本支出的13.78%，主要原因为事业收入减少，导致正常开支的景区运行维护费用无资金来源而减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.71万元。与上年对比增加47.71万元，增长100%。2019年楚雄市紫溪山风景区管理处无项目支出，2020年楚市财行〔2020〕11号市财政局下达我单位省补旅游景区建设经费47.68万元，主要用于一部手机游云南智慧景区建设；楚市财教〔2020〕344号市财政局下达我单位疫情补助0.03万元。主要用于公用经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出360.54万元，占本年支出合计的64.5%。一般公共预算拨款增加13.8万元，增长3.64%，主要原因为本年增加省补旅游景区建设经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出252.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%。主要用于工资福利支出203.25万元，一部手机游云南智慧景区建设经费47.72万元，对个人和家庭的补助支出（生活补助）1.59万元；

2. 社会保障和就业（类）支出63.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于退休人员工资33.62万元，养老保险缴费30.23万元；

3. 卫生健康（类）支出25.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗保险15.21万元，公务员医疗补助10.09万元；

4. 住房保障（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳职工住房公积金18.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，预算数为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪山风景区管理处为差额拨款事业单位，故2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1764.64万元，其中，流动资产42.37万元，固定资产51.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1671万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.38万元，其中固定资产减少7.01万元，流动资产减少17.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋450平方米，账面原值789万元，实现资产使用收入3.45万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020年开展了部门绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、干部职工思想不够创新，工作方式、方法不能满足现代景区特别是智慧旅游景区的建设发展需要，需开展有针对性的培训，加强学习，创新工作思路、方法。

2、景区产业结构单一，门票收入是景区的主要经济来源，但是基础设施老化，运行、维护成本逐年上升，然而景区收入却逐年下降，景区发展面临严峻挑战。随着旅游市场的转型升级和游客旅游方式的改变，旅游景区将逐渐取消对门票的依赖，发展其他产业促进游客消费以增加景区收入，然而紫溪山景区同时也是省级自然保护区，其他经营消费项目开发建设非常困难，加之受疫情影响，景区收入、游客接待大幅缩减，景区正常运转难以维系。

3、景区管理人员出现严重不足，年龄结构老龄化凸显，职工工作量加大，急需吸引人才填补空缺为景区建设服务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

旅游：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

旅游业：是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

楚雄市紫溪山风景区管理处

2021年11月22日