楚雄市文物管理所2021年预算公开

楚雄市文物管理所2021年预算公开

楚雄市文物管理所2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文物管理所2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2.负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4.会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

5.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

6.负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7.认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市文物管理所机构设置1个。

（三）重点工作概述

1.组织实施文物保护维修工程

（1）组织实施全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿修缮工程的验收准备工作。

（2）组织实施楚雄文庙大成殿安防工程。

（3）组织楚雄龙泉书院修缮工程的初验工作。

2.加强文物安全工作

（1）明确了全市辖区内文物安全管理责任单位，并在政府门户网站上公布。

（2）切实加强对文物安全工作的组织领导和统筹协调。

（3）结合冬春火灾防控及相关的安全工作部署安排。

（4）配合市消防救援队组织开展全市的文物消防安全工作，克期完成相关摸底、调查、排查的资料、表格上报工作。

（5）加强对万家坝古墓群局部调堪现场的管护工作。

（6）加强全国重点文物保护单位楚雄文庙的监管工作。

3.开展文物主管部门安排的工作

（1）修订、完善滇缅公路抗战文物资源调查报告。

（2）博物馆、纪念馆备案登记、审核。

（3）楚雄市辖区内文物基础信息的登记、核对、上报。

（4）开展文物资源调查工作。

（5）开展云南首批“云游文博”相关资料的搜集、整理、上报。

（6）参加全国文博系统在线业务知识培训学习。

（7）配合州文管所开展“楚雄市东南绕城高速公路改线”后的文物调查工作。

（8）开展不可移动文物信息登录系统填报工作

4.克期完成局机关及相关部门交办的各项工作任务

二、预算单位基本情况

楚雄市文物管理所编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市文物管理所财务总收入84.71万元，其中：一般公共预算财政拨款84.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入63.66万元对比增加21.05万元，增长33.07%。主要原因：2021年预算批复中包含项目支出预算，2020年预算批复中没有包含项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市文物管理所财政拨款收入84.71万元，其中：本年收入84.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.71万元（本级财力84.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020政拨款收入63.66万元对比增加21.05万元，增长33.07%。主要原因：2021年预算批复中包含项目支出预算，2020年预算批复中没有包含项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市文物管理所预算总支出84.71万元。财政拨款安排支出84.71万元，其中：基本支出62.71万元，与2020年的63.66万元对比减少0.95万元，下降1.49%。主要原因是养老保险缴费比例下调；项目支出22万元，与上年0万元对比增加22万元。主要原因：2021年预算批复中包含项目支出预算，2020年预算批复中没有包含项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070201行政运行：48.26万元，2070204文物保护：19.10万元，2080502事业单位离退休：2.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.77万元，2101102事业单位医疗：3.44万元，2101103公务员医疗补助：1.67万元，2210201住房公积金：4.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出84.71万元（其中：基本支出62.71万元，项目支出22万元）。其中：30101基本工资：17.35万元，30102津贴补贴：8.40万元，30103奖金：8.61万元，30107绩效工资：8.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.76万元，30110职工基本医疗保险缴费：3.24万元，30111公务员医疗补助缴费：1.67万元，30112其他社会保障缴费：0.63万元，30113住房公积金：4.32万元，30201办公费：0.43万元，30226劳务费：0.6万元，30228工会经费：0.69万元，30299其他商品和服务支出：0.04元，30302退休费：2.11万元。

项目支出22万元，其中：30201办公费：4.9万元，30226劳务费：2.1万元，30299其他商品和服务支出：15万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市文物管理所无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文物管理所无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

楚雄市文物管理所无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文物管理所无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文物管理所无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市文物保护工作专项经费

项目年度绩效目标：落实10万元/年文物保护专项资金，按国家政策要求逐年递增,资金用于解决楚雄市辖区各级文物保护单位实施抢救性保护措施，部分文物保护单位看护管理费用。

（二）文物古建筑消防安全“一项一策”工作专项资金

项目年度绩效目标：逐年安排资金实施市级文物保护单位及三普登录文物古建筑消防安全“一项一策”工作，2021年计划安排2—3个点，按每个点3—5万元实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文物管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.76万元，其中：30201办公费：0.43万元，30226劳务费：0.6万元，30228工会经费：0.69万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。与2020年公用经费1.96万元对比减少0.2万元，下降10.2%。主要原因是严格按照要求压缩公用经费预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：楚雄市文物管理所资产总额21.3万元，其中，流动资产19.18万元，固定资产2.12万元。其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021 年文物管理所共申报项目2个。下一步，文物管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、楚雄市文物管理所2021年预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市文物管理所2021年部门预算表

楚雄市文物管理所

2021年3月31日