楚雄市图书馆2021年预算公开

楚雄市图书馆2021年预算公开

楚雄市图书馆2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄市图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，收集、整理、保存、传播图书文献资料；开展社会教育；通过书刊借阅、参考咨询、讲座等，传递科学情报，使读者获得所需的信息，为科学研究和生产服务；指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新，培训、考核基层文化队伍业务；组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市图书馆2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.积极开展读者活动、推广全民阅读。

（1）楚雄市图书馆以“文化书香，从阅读开始”为主题，充分发挥图书馆的职能作用，通过世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书，读好书，为构建和谐社会发挥作用。

（2）为特殊人群服务：与特殊教育学校、儿童保护中心签订长期合作协议，组织开展“文化助残”“图书馆牵手孤儿”主题活动，建立楚雄市图书馆文化助残、助孤图书专柜，为在校的351个残疾学生办理借书证，定期到学校举办讲座，举办活动，为学校提供优秀文化信息资源。

（3）主办和协办内容丰富的公益性讲座。

2.加强公共文化服务阵地的网络建设：“全国文化信息资源共享工程建设”。楚雄市图书馆和覆盖15个乡镇、128个村委会的文化信息工程基层服务点建设全部完成（农民文化素质教育网络培训学校），农民文化素质教育网络培训学校建设项目被列为全国示范项目。

3.加强基层图书馆数字化建设：为加快公共文化服务体系建设，提高公共文化服务能力，推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设的需要，在楚雄州实施数字图书馆推广工程过程中，楚雄市图书馆完成了配置防火墙，VPN虚拟网搭建。开通了楚雄市图书馆门户网站。

二、预算单位基本情况

楚雄市图书馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市图书馆财务总收入181.07万元，其中：一般公共预算财政拨款181.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入106.84万元对比增加74.23万元，增长69.48%。主要原因：一是楚雄市图书馆2021年新增在职在编人员2名，人员经费增加；二是2021预算批复中包含项目经费，2020预算批复中不包含项目经费。项目支出主要用于楚雄市图书馆及总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入181.07万元，其中：本年收入181.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.07万元（本级财力181.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入106.84万元对比增加74.23万元，增长69.48%。主要原因：一是楚雄市图书馆2021年新增在职在编人员2名，人员经费增加；二是2021预算批复中包含项目经费，2020预算批复中不包含项目经费。项目支出主要用于楚雄市图书馆及总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费50万元。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市图书馆预算总支出181.07万元。财政拨款安排支出181.07万元，其中：基本支出131.07万元，与上年106.84万元对比增加24.23万元，增长22.68%。主要原因：楚雄市图书馆新增在职在编人员2名；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因：2021预算批复中包含项目经费，2020预算批复中不包含项目经费。项目支出主要用于楚雄市图书馆及总分馆报刊杂志数据资源建设工作经费50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070104图书馆：86.94万元；2070199其他文化和旅游支出：50万元；2080502事业单位离退休：15.35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.36万元；2101102事业单位医疗：6.39万元；2101103公务员医疗补助：4.26万元；2210201住房公积金：7.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出181.07万元（其中：基本支出131.07万元，项目支出50万元）。其中：30101基本工资：31.79万元；30102津贴补贴：14.87万元；30103奖金：15.19万元；30107绩效工资：15.51万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.36万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.82万元；30111公务员医疗补助缴费：4.26万元；30112其他社会保障缴费：1.41万元；30113住房公积金：7.77万元；30201办公费：0.18万元；30217公务接待费：0.2万元；30226劳务费：1.32万元；30228工会经费：1.24万元；30231公务用车运行维护费：5.80万元；30299其他商品和服务支出：0.28万元；30302退休费：15.07万元。

项目支出50万元，其中：30201办公费：50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市图书馆无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市图书馆无列入省对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市图书馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市图书馆无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.99万元，较2020年5.89万元增加0.1万元，增长了1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，2020年预算为0.09万元，较上年增加0.11万元，增长了122.22%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年由于实际公务接待费用超预算，所以2021年比2020年相应增加预算，用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，2020年预算为5.80万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市图书馆无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市图书馆为事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排9.02万元，与2020年9.09万元相比减少0.07万元，下降0.77%。其中：办公费0.18万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.32万元，工会经费1.24万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他商品和服务支出0.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年楚雄市图书馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、楚雄市图书馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市图书馆2021年部门预算表

楚雄市图书馆

2021年3月31日