楚雄市文化和旅游局2021年预算公开

楚雄市文化和旅游局2021年预算公开

楚雄市文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文化和旅游局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作。负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化和旅游局机构设置1个。内设办公室、组织人事科（党委办公室）、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神夯实党建工作基础。持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实中央及省州市党委党建工作部署要求，巩固拓展“两学一做”、主题教育成果，突出基层组织政治功能建设，强化党务工作者队伍培训管理，进一步巩固和创新基层党建工作。探索推进文化和旅游系统党员干部队伍人才培养工程，努力培养建设一支专门化、专业化队伍，为繁荣发展文化旅游事业提供坚实的人才保障。持续深入开展好文化和旅游系统内党风廉政建设工作，认真履行全面从严治党“两个责任”，强化“一岗双责”，严格中央八项规定的执行，落实好反腐倡廉各项工作任务，为全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和全局各项工作的顺利开展提供坚强的思想、组织保障。

2.巩固和推进现代公共文化服务体系建设丰富群众精神文化生活。一是整合资源，与脱贫攻坚成果相结合，加快推进贫困村镇公共文化基础设施建设，加大文化人才培养力度，助力实施乡村振兴战略。二是加快推进图书馆、文化馆总分馆制建设及文化事业单位法人治理机构改革。三是及时跟“三馆一中心”建设项目，力争早日得以开工建设。四是加大文物保护力度，落实文物安全管理责任，加大非遗数据库建设，加紧濒危优秀文化的抢救性记录保护工作。五是转变办节模式、提升办节水平，认真组织筹备以“火把节”为重点的各个节日活动，不断丰富人民群众精神文化生活。六是认真开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”专项整治行动及“扫黄打非”进基层行动，加强文化市场管理。

3.持续推进“旅游革命”工作加快重点项目建设。结合大滇西旅游环线的发展布局，坚持以“四大走廊”建设为统领，以全域旅游、“旅游革命”为抓手，高质量发展为主线，谋划推动全市文化旅游产业发展。一是紧紧抓住大滇西旅游环线的发展规划和文化旅游“十四五”规划布局，加快推进紫溪旅游小镇、东华骠川文化旅游体验区和紫溪山半山休闲旅游带等为重点的招商引资项目。二是以加快推进新型城镇化建设为契机，做好楚雄市图书馆、文化馆、铜鼓博物馆和楚雄市游客集散中心项目建设。三是重点推进楚雄彝风湿地文旅小镇、紫溪森林康养小镇、半山酒店、太阳历文化园提升改造项目等建设，不断夯实文化旅游产业发展基础。

4.突出抓好智慧旅游建设促进旅游产品提质增效。以“一部手机游云南”建设为抓手，进一步推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与旅游的深度融合，大力发展智慧旅游景区、智慧旅游特色小镇、智慧旅游企业。积极推进智慧旅游信息化基础设施建设和数字化平台建设，衔接全省的旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，推动传统旅游发展方式、管理模式、业务流程的优化和提升，推动全市城镇景区资源和名景、名店、名馆、名品等资源全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能在3A级以上景区和非A级热点景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等建设，为游客提供最全面、最权威、最方便的智慧化服务。

5.强化旅游市场监管确保旅游秩序良性发展。一是加大对“不合理低价游”线上、线下的查处力度，使“不合理低价游”得到根除。二是严厉查处旅行社超范围经营，发现一家查处一家，进一步使全市旅游市场秩序持续好转。三是进一步加大对旅行社新的旅游合同使用的日常监管，确保旅游合同电子化管理和公开、透明。四是进一步加强A级景区的管理，努力提升A级景区服务质量和水平；五是加强统筹协调努力探索“1+3+N+1”的旅游市场综合监督模式并使之形成常态化、制度化、规范化。

6.巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕“二十字”方针，建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制，深入推进脱贫成果巩固工作。加快提升公共文化服务品质，规划建设打造一批旅游名镇、名村，挖掘传承好农村优秀传统文化，有效推动农村文化和旅游融合发展，助力乡村振兴战略稳步实施。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化和旅游局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市文化和旅游局财务总收入1,372.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1,372.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入437.58万元对比增加934.44万元，增长213.54%。主要原因：2021年预算批复中包含项目经费，2020年预算批复中不包含项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,372.02万元，其中：本年收入1,372.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,372.02万元（本级财力1,372.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入437.58万元对比增加934.44万元，增长213.54%。主要原因：2021年预算批复中包含项目经费，2020年预算批复中不包含项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市文化和旅游局预算总支出1,372.02万元。财政拨款安排支出1,372.02万元，其中，基本支出425.47万元与上年预算单位支出437.58万元对比减少12.11万元，下降2.76%。主要原因是退休2人；项目支出946.55万元，与上年0万元对比增加946.55万元。主要原因：2021年预算批复中包含项目经费，2020年预算批复中不包含项目经费。项目资金主要用于火把节活动经费，月月有主题、节节有活动等群众文化活动经费，文化专项经费，办公大楼运行维护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2021年财政拨款安排总支出1372.02万元。功能科目分组，2021年财政拨款安排文旅系统总支出1,372.02万元。其中：2070101行政运行：307.21万元；2070102一般行政管理事务：946.54万元；2080501行政单位离退休：34.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.34万元；2101101行政单位医疗：18.63万元；2101103公务员医疗补助：11.66万元；2210201住房公积金：22.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,372.02万元（其中：基本支出425.47万元，项目支出946.55万元），其中：基本支出425.47万元，其中：30101基本工资：87.27万元；30102津贴补贴：120.40万元；30103奖金62.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.34万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.07万元；30111公务员医疗补助缴费：11.66万元；30112其他社会保障缴费：2.61万元；30113住房公积金：22.76万元；30201办公费：2.01万元；30202印刷费：0.5万元；30205水费：0.36万元；30211差旅费：2万元；30213维修（护）费：1万元；30217公务接待费：2.16万元；30228工会经费：3.83万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；30239其他交通费用：21.58万元；30299其他商品和服务支出：0.64万元；30302退休费：34.24万元；

项目支出946.55万元，其中：30201办公费：208.35万元，30205水费：3.00万元，30206电费：10.00万元，30209物业管理费：8.00万元，30213维修（护）费：10.00万元，30226劳务费：7.2万元，30227委托业务费：700.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市文化和旅游局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文化和旅游局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.73万元，与2020年8.13万元相比减少3.4万元，下降41.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2.16万元，2020年预算为3.00万元，与上年相比减少0.84万元，下降28%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格遵守接待标准及范围，压缩公务接待预算，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2020年预算为5.13万元，与上年相比减少2.56万元，下降49.9%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，与上年5.13万元相比减少2.56万元，下降49.9%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行公务用车管理规定，压缩支出预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化和旅游局无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年楚雄市文化和旅游局单位运行经费安排36.65万元，与2020年运行经费38.05万元相比，减少1.4万元，下降3.68%，减少的主要原因是：人员退休2人。其中：30201办公费：2.01万元，与上年0.88万元相比增加1.13万元，增加128.4%，增加的原因为：2020年须缴纳缴纳残疾人保障金，故办公费较少，2021年不需缴纳残疾人保障金故办公费预算增加；30202印刷费0.5万元与上年0.5万元相比无增减变化；30205水费0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100%，增加原因是2020年我单位没有列支水费；30211差旅费：2万元，与上年1.2万元相比增加0.8万元，增加66%，增加的原因为：2021年外出考察增加；30213维修（护）费1万元，与上年相比增加1万元，增加100%，增加原因是2020年没有此项预算。30217公务接待费：2.16万元，与上年3万元相比减少0.84万元，下降28%，减少原因为：严格遵守接待标准及范围，压缩公务接待；30228工会经费：3.83万元，与上年3.96万元相比减少0.13万元，下降3.2%，减少的原因为：人员退休2人；30231公务用车运行维护费：2.57万元，与上年5.13万元相比减少2.56万元，下降49.9%，减少的原因为：压缩开支；30239其他交通费用：21.58万元与上年21.58万元相比无增减变化；30299其他商品和服务支出0.64万元，与上年0万元相比增加0.64万元，增加100%。增加原因是2020年没有预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021楚雄市文化和旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、楚雄市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1.火把节活动经费；

2.月月有主题、节节有活动等群众文化活动经费；

3.文化专项经费；

4.办公大楼运行维护经费；

（二）立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2021年市级财政专项资金支出预算的通知》

（三）项目实施单位

楚雄市文化和旅游局

（四）项目基本概况

火把节活动经费，月月有主题、节节有活动等群众文化活动经费，文化专项经费，办公大楼运行维护经费。

（五）项目实施内容。

2021年按照市场化办节模式，紧扣“成功靠安全、特色靠活动、精彩靠内容、实效靠招商、影响靠宣传、满意靠服务”的办节理念，举办2021年彝族火把节。着力宣传好“世界恐龙之乡、东方人类故乡、中国彝族文化大观园”三张名片，打造国际化、高端化、特色化的民族节庆文化品牌，充分展示楚雄蓬勃发展的良好局面，统筹推动疫情防控和经济社会发展。按照“月月有主题、节节有活动”的总体要求和《楚雄市组织开展“我们的节日”主题活动及现代节日系列活动的实施方案》，组织实施各类主题的节庆文化活动，做到全年节假日文化活动全覆盖。

（六）资金安排情况

1.火把节活动经费500万元；

2.月月有主题、节节有活动等群众文化活动经费200万元；

3.文化专项经费208.35万元；

4.办公大楼运行维护经费38.2万元；

合计946.55万元。

（七）项目实施计划

1.专业人员负责实施

2.领导小组监督实施

3.财务组织财政资金安排资金支付

（八）项目实施成效

借助举办2021年彝族火把节，着力宣传好“世界恐龙之乡、东方人类故乡、中国彝族文化大观园”三张名片，打造国际化、高端化、特色化的民族节庆文化品牌，充分展示楚雄蓬勃发展的良好局面，统筹推动疫情防控和经济社会发展。按照“月月有主题、节节有活动”的总体要求组织实施各类主题的节庆文化活动，提升我市特色文化内涵，传承优秀文化遗产，提高我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展。进一步推动全市传承人开展传承、传播活动，规范传承队伍的管理，建立一支高素质的传承队伍。广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，推进“书香楚雄”建设，为楚雄市文化发展作出贡献。加强非物质文化遗产保护与传承，增强文化自信，创新非遗培训和学习交流模式，以授课、研讨交流、技艺展示、活动展演等方式，进一步扩大非遗项目社会影响力，培育优秀非遗文化品牌，有力推动了非遗保护传承工作再上新台阶。按照“部门协作、单位负责”的工作格局，从人防、物防、技防三个方面健全文物建筑消防安全管理长效机制，有效预防文物建筑火灾事故的发生，提高文物建筑消防安全管理水平。

第二部分楚雄市文化和旅游局2021年部门

预算表

楚雄市文化和旅游局

2021年3月31日