楚雄市文化馆2021年预算公开

楚雄市文化馆2021年预算公开

楚雄市文化馆2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市文化馆2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市文化馆2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.立足工作实际重点，组织实施推进全市基层公共文化服务体系建设；

2.组织办好一年一度的业余文艺汇演；

3.按照市委市政府的相关要求，在节日期间组织好文化活动，做到月月有主题，节节有活动；

4.举办暑假少儿美术、钢笔培训班；

5.组织高雅艺术进校园活动—戏曲、美术、书法；

6.策划承办中国·楚雄2021彝族火把节暨丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节相关活动；

7.文化馆总馆加大对十五个乡镇分管文化站的业务指导及培训力度，做好总馆对分管的辅导工作；

8.组织好各类公益性文艺演出及文化下乡演出活动，送艺下乡面对面辅导培训，组织专业老师到乡村开展书法、文学、摄影、小戏、小品、舞蹈等群众文化活动；

9.完善各项规章制度，强化内部管理机构，调动广大职工的积极性，不断提高职工的工作责任感，使命感和自觉性为我市群众文化大发展、大繁荣作出应有贡献。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入242.05万元，其中：一般公共预算财政拨款242.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入261.11万元对比减少19.06万元，主要原因分析为楚雄市文化馆退休人员去世1名，在职在编人员调出1名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入242.05万元，其中：本年收入242.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.05万元（本级财力242.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入261.11万元对比减少19.06万元，主要原因分析楚雄市文化馆退休人员去世1名，在职在编人员调出1名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出242.05万元。财政拨款安排支出242.05万元，其中：基本支出242.05万元，与上年261.11万元对比减少19.06万元，主要原因分析为楚雄市文化馆退休人员去世1名，在职在编人员调出1名；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070109群众文化：122.32万元；2080502事业单位离退休：71.60万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.00万元；2101102事业单位医疗：10.20万元；2101103公务员医疗补助：11.68万元；2210201住房公积金：11.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出242.05万元（其中：基本支出242.05万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：44.10万元；30102津贴补贴：22.28万元；30103奖金：23.47万元；30107绩效工资：23.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.00万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.44万元；30111公务员医疗补助缴费：11.68万元；30112其他社会保障缴费：2.92万元；30113住房公积金：11.25万元；30201办公费：1.09万元；30226劳务费：1.40万元；30228工会经费：1.80万元；30231公务用车运行维护费：3.34万元；30299其他商品和服务支出：1.32万元；30302退休费：70.28万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市文化馆无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文化馆无列入省对下专项转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

楚雄市文化馆无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化馆无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市文化馆无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，2020年预算为3.34万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为3.34万元，2020年预算为3.34万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.34万元，2020年预算为3.34万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化馆无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化馆为事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排8.95万元，与2020年10.02万元相比减少1.07万元。下降10.67%。其中：办公费1.09万元，与2020年的2.40万元相比减少1.31万元，下降120.18%，减少原因：缩减日常开支，节约办公经费；劳务费1.40万元，与2020年1.38万元相比增加0.02万元，增张1.45%，增加原因：临聘人员工资生活补助调整；工会经费1.80万元，与2020年2.00万元相比减少0.2万元，下降1%，减少原因：政策性工资调整，工会缴费基数减少；公务用车运行维护费3.34万元，与2020年3.34万元相比无增减变化；其他商品和服务支出1.32万元，与2020年0万元相比增加1.32万元，增加100%，增加原因：离退休公用经费2021年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年楚雄市文化馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市文化馆2021年无预算重点领域财政项目

第二部分楚雄市文化馆2021年部门预算表

楚雄市文化馆

2021年3月31日