楚雄市紫溪山风景区管理处2021年预算公开

楚雄市紫溪山风景区管理处2021年预算公开

楚雄市紫溪山风景区管理处2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市紫溪山风景区管理处2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，差额单位1个。

（三）重点工作概述

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务。

3.创新思路，拓宽招商引资渠道。

4.加强安全生产管理工作，落实安全责任。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患。

5.关注民生，创新工作，促综治维稳工作长效发展。

6.强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪山风景区管理处编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有28人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助28人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市紫溪山风景区管理处财务总收入308.95万元，其中：一般公共预算财政拨款308.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年楚雄市紫溪山风景区管理处财务总收入312.83万元，与上年对比减少3.88万元，下降1.24%。减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市紫溪山风景区管理处财政拨款收入308.95万元，其中：本年收入308.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.95万元（本级财力308.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年楚雄市紫溪山风景区管理处财政拨款收入312.83万元，与上年对比减少3.88万元，下降1.24%。减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市紫溪山风景区管理处预算总支出308.95万元。财政拨款安排支出308.95万元，其中：基本支出308.95万元，与上年对比减少3.88万元，下降1.24%。减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化，我单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070114文化和旅游管理事务：204.94万元，2080502事业单位离退休：33.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.46万元，2101102事业单位医疗：15.75万元，2101103公务员医疗补助：10.32万元，2210201住房公积金：19.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出308.95万元（其中：基本支出308.95万元，项目支出0万元）。基本支出308.95万元，其中：30101基本工资：70.92万元，30102津贴补贴：40.99万元，30103奖金：42.7万元，30107绩效工资：41.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.46万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.32万元，30111公务员医疗补助缴费：10.32万元，30112其他社会保障缴费：3.04万元，30113住房公积金：19.09万元，30206电费：2万元，30211差旅费：0.36万元，30226劳务费：1万元，30228工会经费：3.06万元，30299其他商品和服务支出：0.61万元，30302退休费：32.78万元，30304抚恤金：1万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无与按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无经济社会事业发展事项。。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位为差额拨款预算单位，无一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无重点项目支出事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.旅游的概念：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

2.旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处为差额拨款事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排7.03万元，其中：电费：2万元，差旅费：0.36万元，劳务费：1万元，工会经费：3.06万元，其他商品和服务支出：0.61万元，与2020年11.54万元相比减少4.51万元，下降39.08%。减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。我们将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2021年，楚雄市紫溪山风景区管理处无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2021年部门预算表

楚雄市紫溪山风景区管理处

2021年3月31日