楚雄市民族文化演艺有限公司2021年预算公开

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年

预算公开

楚雄市民族文化演艺有限公司2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市民族文化演艺有限公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市民族文化演艺公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺有限公司，单位性质为事业单位。本部门设置独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻省、州、市党委、政府会议精神，积极创作旗帜鲜明的优秀文艺作品，宣传党和国家路线方针、政策。认真开展文化乐民活动，送戏下乡、火把节文艺演出等活动，参加市委、市政府、市委宣传部和市文化和旅游局安排的各种文艺演出活动，传承优秀民族文化。

二、预算单位基本情况

楚雄市民族文化演艺有限公司编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄民族文化演艺有限公司财务总收入359.69万元，其中：一般公共预算财政拨款359.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年楚雄市民族文化演艺有限公司财务总收入363.62万元，与上年对比减少3.93万元，下降1.08%，主要原因：2020年退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市民族文化演艺公司财政拨款收入359.69万元，其中:本年收入359.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.69万元（本级财力359.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年楚雄市民族文化演艺公司财政拨款收入363.62万元，与上年对比减少3.93万元，下降1.08%，主要原因：2020年退休1人。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市民族文化演艺有限公司预算总支出359.69万元。财政拨款安排支出359.69万元，其中：基本支出359.69万元，与上年363.62万元对比减少3.93万元，下降1.08%，主要原因：2020年退休1人。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070107艺术表演团体：271.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.85万元，2101102事业单位医疗：20.08万元，2101103公务员医疗补助：8.46万元，2210201住房公积金：25.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出359.69万元（其中：基本支出359.69万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：94.69万元，30102津贴补贴：52.16万元，30103奖金：54.69万元，30107绩效工资：56.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.85万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.04万元，30111公务员医疗补助缴费：8.46万元，30112其他社会保障缴费：5.12万元，30113住房公积金：25.39万元，30201办公费：0.25万元，30205水费：0.20万元，30206电费：0.70万元，30207邮电费：0.19万元，30211差旅费：0.10万元，30226劳务费：3.96万元，30228工会经费：4.07万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市民族文化演艺有限公司无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市民族文化演艺有限公司为事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排9.47万元，其中：30201办公费：0.25万元，30205水费：0.20万元，30206电费：0.70万元，30207邮电费：0.19万元，30211差旅费：0.10万元，30226劳务费：3.96万元，30228工会经费：4.07万元。2020年公用经费安排12.08万元，与上年对比减少2.61万元，下降21.61%，主要原因是退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2021年，我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.下步工作思路

我单位将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市民族文化演艺有限公司无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市民族文化演艺公司2021年

部门预算表

楚雄市民族文化演艺有限公司

2021年4月1日