楚雄市紫溪山风景区管理处2020年预算公开目录

楚雄市紫溪山风景区管理处2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标表

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

紫溪山风景区管理处内设综合办、营销部、后勤部、财务部、票务部、景点管护部六个部门。

（三）重点工作概述

紫溪山风景区管理处积极开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。一是创新思路，拓宽招商引资渠道，与上海相宜本草化妆品股份有限公司合作，将山茶物种园，相国花园作为其山茶花种植基地，为其提供生产山茶花品牌化妆品原料（主要是凋谢的山茶花），实验样品已于年初采集提供，同时还对景区内其余花卉样本进行了采集提供，这将促进景区花卉新一轮的发展。下一步还将寻求与保健食品、药企的合作，使紫溪山的花卉创造新的价值；二是提升人居环境，全面打造生态园林宜居环境；三是全民总动员，脱贫攻坚奔小康；四是关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展；五是加强安全生产管理工作，落实安全责任;六是强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全供养0人，财政部分供养28人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入312.83万元，其中：一般公共预算财政拨款312.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入312.83万元，其中:本年收入312.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.83万元（本级财力312.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出312.83万元。财政拨款安排支出312.83万元，其中，基本支出312.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070114旅游行业业务管理：204.84万元；2080502事业单位离退休：33.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.23万元；2101102事业单位医疗保险：15.22万元；2101103公务员医疗补助：10.09万元；2210201住房公积金：18.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出312.83万元，项目支出0万元）

1.基本支出312.83万元，其中：30301基本工资：68.95万元；30102津贴补贴：77.74万元；30107绩效工资：47.01万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.23万元；30110职工基本医疗保险缴费：13.61万元；30111公务员医疗补助缴费：10.09万元；3011299其他社会保障缴费：1.61万元；30113住房公积金：18.83万元；30201办公费;3.86万元；30206电费4.24万元；30211差旅费0.3万元；30228工会经费：3.14万元；30302退休费：32.78万元；30305生活补助：0.44万元。

2.项目支出0.00万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目个数0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算预算收入312.83万元，其中：一般公共预算财政拨款312.83万元，与上年379.61万元相比减少66.78万元，下降17.6%，下降的主要原因是2019年在职人员退休，待遇转入社保部门用社保基金发放，造成当年预算收入减少。政府性基金预算财政拨款0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国有资本经营预算财政拨款0万元。较上年0万元减少0万元，下降0%。

（二）基本支出预算增减变化情况及说明原因

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出312.83万元，2019年基本支出预算379.61万元，与上年相比减少66.78万元，下降17.6%。下降的主要原因是：2020年在职人员与2019

年相比减少，导致人员经费预算减少。其中：

1.2020年工资福利支出268.07万元，2019年支出339.95万元，与上年相比减少71.88万元，下降21.1%。下降的主要原因是：2020年在职人员与2019年相比减少，导致人员经费预算减少。

2.2020年商品和服务支出11.54万元，2019年支出16.12万元，与上年相比减少4.58万元，下降28.4%，下降的主要原因是：2020年在职人员与2019年相比减少，导致公用经费预算减少。

3.2020年对个人和家庭的补助33.22万元，2019年支出23.54万元，与上年相比增加9.68万元，增长41.1%，增加的主要原因是：2020年退休人员与2019年相比增加，导致退休人员统筹外预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处无项目支出预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪山风景区管理处无重点项目预算绩效

十、其他公开信息

 （一）专业名词解释

1.旅游的概念：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

2.旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处的1个事业单位机关运行费用总计为11.54万元，与2019年11.06万元相比增加0.48万元，增加4.34%。其中：办公费3.86万元，与2019年的11.06万元相比减少7.2万元，下降65.09%，减少原因：缩减日常开支，节约办公经费；差旅费0.30万元，与2019年0.00万元相比增加0.30万元，增加100%，增加原因：脱贫攻坚进村入户走访次数增加；电费4.24万元，与2019年0万元相比增加4.24万元，增加100%，增加原因：用水靠电泵抽，天气干燥，用水量增加，随之电费增加；工会经费5.06万元，与2019年0.00万元相比增加5.06万元，增加6.95%，增加原因：政策性工资调整，工资基数增加，工会经费随之调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1789万元，其中，流动资产59.74万元，固定资产原值990.37万元，固定资产累计折旧932.09万元，固定资产净值58.28万元。在建工程0万元，无形资产0万元，公共基础设施原值1671万元。与上年相比，本年资产总额增加1708万元，其中固定资产增加3.31万元。流动资产增加41.1万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市紫溪山风景区管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2020年，楚雄市紫溪山风景区管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2020年部门预算表

          楚雄市紫溪山风景区管理处

                                    2020年6月24日

附件：129008楚雄市紫溪山风景区管理处_20200608100925.xls