楚雄市文物管理所2020年预算公开目录

楚雄市文物管理所2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市文物管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2.负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3.负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4.会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

5.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

6.负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7.认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市文物管理所内设机构1个，文物管理所办公室。

（三）重点工作概述

1.组织实施文物保护维修工程

（1）有序实施龙泉书院檐柱的油漆工程。

（2）配合实施楚雄青龙桥保护工程。

（3）组织实施国家级文物保护单位楚雄文庙大成殿修缮工程。

（4）制作、上报楚雄文庙大成殿的安防方案。

2.强化文物管理职能，完善文物保护措施，抓落实。

（1）认真落实文物安全管理和巡查工作。

（2）组织开展州级文物建筑消防安全“一项一策”的达标管理验收工作。

（3）开展文物安全督办和检查工作。

3.开展万家坝古墓群局部调勘及后续管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入63.66万元，其中：一般公共预算财政拨款63.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入63.66万元，其中:本年收入63.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.66万元（本级财力63.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出63.66万元。财政拨款安排支出63.66万元，其中，基本支出63.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070201行政运行：45.07万元;2080502事业单位离退休：2.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.11万元；2101102事业单位医疗：3.42万元；2101103公务员医疗补助：1.65万元；2210201住房公积金：4.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出63.66万元，项目支出0万元）

1.基本支出63.66万元，其中：30101基本工资：16.91万元；30102津贴补贴：15.59万元；30107绩效工资：10.24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.11万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.2万元；30111公务员医疗补助缴费：1.65万元；3011299其他社会保障缴费：0.63万元；30113住房公积金：4.26万元；30201办公费:0.24万元；30207邮电费：0.2万元；30211差旅费：0.1万元；30213维修（护）费:0.11万元；30226劳务费:0.4万元；30228工会经费:0.71万元；30299其他商品和服务支出:0.2万元；30302退休费：2.11万元。

2.项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有列入省对下专线转移支付项目的情况。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入63.66万元，其中：一般公共预算财政拨款63.66万元，与2019年60.61万元相比增加3.05万元。增加5.03 %，收入预算增加的原因是：2020年在2019年的基础上工资正常增长，所以比2019年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出63.66万元，与2019年60.61万元相比增加3.05万元，增加5.03%。增加的主要原因是：工资调整，其中：

1.2020年工资福利支出59.59万元，2019年支出56.19万元，与上年相比增加3.4万元，增加6.1%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2020年商品和服务支出1.96万元，2019年支出2.11万元，与上年相比减少0.15万元，降低7.1%。减少的主要原因是：商品服务类中公用经费支出压缩。

3.2020年对个人和家庭的补助2.11万元，2019年支出2.3万元，与上年相比减少0.19万元，降低8.3%。减少的主要原因是：公用经费支出压缩。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

“三公”经费增减变化原因说明：我所严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市文物管理所2020年预算单位运行经费安排1.96万元，其中：30201办公费：0.24元；30207邮电费：0.2万元；30211差旅费：0.1万元；30213维修（护）费：0.11万元;30226劳务费：0.4万元;30228工会经费：0.71万元;30299其他商品和服务支出：0.2万元。

与2019年行政运行经费支出预算2.11万元相比，减少0.15万元，降低7.1%，减少的主要原因是：财政紧张，基本支出压缩。邮电费与2019年的0.072万元相比，增加0.128万元，增加177.77%，增加的主要原因是党报党刊任务增加；差旅费与2019年的0.12万元相比，减少0.02万元，减少的主要原因是：财政紧张，基本支出压缩；维修（护）费与2019年的0.3099万元相比，减少0.1999万元，减少64.5%，减少的主要原因是：财政紧张，基本支出压缩；劳务费与2019年（委托业务费）0.3万元相比，增加0.4万元，增加33.33%，增加的主要原因是代理记账费用增加；工会经费与2019年的0.66万元相比，增加0.05万元，增加7.58%，增加的主要原因是基数增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：楚雄市文物管理所资产总额21.3万元，其中，流动资产19.18万元，固定资产原值3.49万元，净值2.12万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2020年将继续严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市文物管理所2020年部门预算表

楚雄市文物管理所

2020年6月24日

附件：129009楚雄市文物管理所_20200623.xls