楚雄市文化馆2020年预算公开目录

楚雄市文化馆2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市文化馆2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化馆为楚雄市文化和旅游局管理的公益一类事业单位。在职实有12人，其中：专业技术人员9人，工勤人员3人。内设5个科室，分别是：办公室、财务室、美影室、辅导室、戏剧创作室。

（三）重点工作概述

1.做好免费开放工作，每周开放时间不低于56小时。

2.结合市委、市政府关于节节有活动、月月有主题的相关要求及《楚雄市组织开展“我们的节日”主题活动及现代节日系列活动的实施方案》，在春节、元宵节、州庆、五一、六一、火把节、国庆节等主要节日期间组织各种丰富多彩的群众文化活动。

3.营造彝海公园文化活动氛围，打造“彝风大舞台”，吸引更多群众参与文化活动，丰富群众文化生活，让群众“嗨”起来，让楚雄“火”起来。

4.用喜闻乐见的形式组织群众、引导群众积极参与全国文明城市创建，为楚雄市创建全国文明城市，营造良好文化氛围；浓墨重彩地宣传社会主义核心价值观，宣传中华民族伟大复兴中国梦，提升市民素质，弘扬优秀文化，传承民族传统文化，支持民间文艺创作，增强文化自信，组织开展好群众性文化活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入261.11万元，其中：一般公共预算财政拨款261.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入261.11万元，其中：本年收入261.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.11万元（本级财力261.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出261.11万元。财政拨款安排支出261.11万元，其中，基本支出261.11万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出功能科目分组，主要用于：2070109群众文化：132.22万元；2080502事业单位离退休：73.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.07万元；2101102事业单位医疗：11.11万元；2101103公务员医疗补助：11.91万元；2210201住房公积金：12.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出261.11万元，项目支出0.00万元）。部门预算支出261.11万元，主要用于：30101基本工资：46.51万元；30102津贴补贴：45.83万元；30107绩效工资：29.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.07万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.03万元；30111公务员医疗补助缴费：11.91万元；3011201工伤保险：0.50万元；3011299其他社会保障缴费：2.71万元；30113住房公积金：12.04万元；30201办公费：2.40万元；30202印刷费：0.20万元；30211差旅费：0.50万元；30217公务接待费：0.19万元；30226劳务费：1.38万元；30228工会经费：2.01万元；30231公务用车运行维护费：3.34万元；30302退休费：72.40万元；30305生活补助：0.44万元。其中：

1、基本支出261.11万元，其中：30101基本工资：46.51万元；30102津贴补贴：45.83万元；30107绩效工资：29.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.07万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.03万元；30111公务员医疗补助缴费：11.91万元；3011201工伤保险：0.50万元；3011299其他社会保障缴费：2.71万元；30113住房公积金：12.04万元；30201办公费：2.40万元；30202印刷费：0.20万元；30211差旅费：0.50万元；30217公务接待费：0.19万元；30226劳务费：1.38万元；30228工会经费：2.01万元；30231公务用车运行维护费：3.34万元；30302退休费：72.40万元；30305生活补助：0.44万元。

2、项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

我部门没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2020年预算收入261.11万元，与2019年预算收入249.29万元相比增加11.82万元，增加4.74%。其中：

1.工资福利支出安排178.25万元，与上年167.72万元相比增加10.53万元，增加6.28%。增加原因为工资调整增加。

2.商品和服务支出安排10.02万元，与上年10.93万元相比减少0.91万元，减少8.33%。减少主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整，缩减日常开支，办公费减少。

3.对个人和家庭的补助安排72.84万元，与上年70.64万元相比增加2.2万元，增加3.11 %，增加原因为退休人员统筹外基数变化调整增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市文化馆2020年预算支出261.11万元，与2019年预算支出249.29万元相比增加11.82万元，增加4.74%。其中:

1.工资福利支出安排178.25万元，与上年167.72万元相比增加10.53万元，增加6.28%，增加原因为工资调整增加。

2.商品和服务支出安排10.02万元，与上年10.93万元相比减少0.91万元，减少8.33%，减少主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整，缩减日常开支，办公费减少。

3.对个人和家庭的补助安排72.84万元，与上年70.64万元相比增加2.2万元，增加3.11 %，增加原因为退休人员统筹外基数变化调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出与2019年相比下降0.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.53万元，较上年减少0.19万元，下降5.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无增减变化.

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.19万元，2019年预算为0.20万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%。

下降原因：本单位公务接待费逐年递减，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作透明化，制度化，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为3.34万元，与上年3.52万元相比减少0.18万元，下降5.00%。其中：公务用车运行维护费3.34万元，与上年上年3.52万元相比减少0.18万元，下降5.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：本单位公务用车购置及运行维护费逐年递减，积极响应组织号召，积极参与公务用车改革，严禁公车私用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年用于保障楚雄市文化馆的1个事业单位机关运行费用总计为10.02万元，与2019年10.93万元相比减少0.91万元。其中：办公费2.40万元，与2019年的3.24万元相比减少0.84万元，下降25.93%，减少原因：缩减日常开支，节约办公经费；印刷费0.2万元，与2019年的0.00万元相比增加0.2万元，增加100%，增加原因：日常业务量增大，需加大对印刷需求；差旅费0.50万元，与2019年0.50万元相比无变化；公务接待费0.19万元，与2019年0.20万元相比减少0.01万元，下降10.00%，减少原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作透明化，制度化，接受群众监督；劳务费1.38万元，与2019年1.5万元相比减少0.12万元，下降8.00%，减少原因：临聘人员工资生活补助调整；工会经费2.00万元，与2019年1.87万元相比增加0.13万元，增加6.95%，增加原因：政策性工资调整，工资基数增加，工会经费随之调整；公务用车运行维护费3.34万元，与2019年3.52万元相比减少0.18万元，下降5.00%，减少原因：积极响应组织号召，积极参与公务用车改革，严禁公车私用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日， 楚雄市文化馆资产总额9042.54万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产41.58万元，无形资产0.2万元，其他资产9000万元。固定资产中，房屋构筑物0.00万元，汽车19万元，其他固定资产22.58万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市文化馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市文化馆2020年部门预算表

楚雄市文化馆

 2020年6月24日

附件：129006楚雄市文化馆_20200608100812.xls