楚雄市民族文化演艺有限公司2020年预算公开目录

楚雄市民族文化演艺有限公司2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市民族文化演艺有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市民族文化演艺公司，直属楚雄市文化和旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺公司，单位性质为事业单位。本部门设置独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真贯彻省、州、市党委、政府会议精神，积极创作旗帜鲜明的优秀文艺作品，宣传党和国家路线方针、政策。认真开展好送戏下乡、火把节文艺演出等活动，参加市委、市政府、市委宣传部和市文化和旅游局安排的各种文艺演出活动，各种专业技术培训班，宣传党的十九大精神及民族团结进步方面的宣传片和微电影等的拍摄任务，参加楚雄州全国科普日活动文艺演出。

二、预算单位基本情况

市民族文化演艺有限公司编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制为0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入363.62万元，其中：一般公共预算财政拨款363.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入363.62万元，其中:本年收入363.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.62万元（本级财力363.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出363.62万元。财政拨款安排支出363.62万元，其中，基本支出363.62万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070107艺术表演团体: 269.05万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 41.51万元；2101102事业单位医疗: 19.85万元；2101103公务员医疗补助: 8.30万元；2210201住房公积金：24.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出363.62万元、项目支出0.00万元）

部门预算支出363.62万元，其中：30101基本工资：90.87万元；30102津贴补贴：98.98万元；30107绩效工资：64.52万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.51万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.68万元；30111公务员医疗补助缴费：8.30万元；30112其他社会保障缴费：3.77万元；30113住房公积金：24.91万元；30201办公费：0.75万元；30205水费：0.70万元；30206电费：1.10万元；30207邮电费：0.20万元；30226劳务费：4.48万元；30228工会经费：4.85万元。

基本支出363.62万元，其中：30101基本工资：90.87万元；30102津贴补贴：98.98万元；30107绩效工资：64.52万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.51万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.68万元；30111公务员医疗补助缴费：8.30万元；30112其他社会保障缴费：3.77万元；30113住房公积金：24.91万元；30201办公费：0.75万元；30205水费：0.70万元；30206电费：1.10万元；30207邮电费：0.20万元；30226劳务费：4.48万元；30228工会经费：4.85万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市民族文化演艺有限公司列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市民族文化演艺有限公司无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入363.62万元，其中：一般公共预算财政拨款363.62万元，与2019年预算总收入359.68万元相比增加3.94万元，增长1.09%，增加的主要原因：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金，工会经费等缴费基数增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，事业收入0万元，与上年相比无变动，事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，其他收入0万元，与上年相比无变动，上年结转0万元，与上年相比无变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出363.62万元，2019年基本支出预算359.68万元，与上年相比增加3.94万元，增长1.09%，增加的主要原因：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1.2020年工资福利支出351.54万元，2019年支出346.00万元，与上年相比增加5.54万元，增长1.60%。增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2.2020年商品和服务支出12.08万元，2019年支出13.68万元，减少1.60万元，下降11.69%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩。

3.2020年对个人和家庭的补助支出0万元，2019年支出0万元，与上年相比无变化。本单位退休人员退休后归市文化馆管理。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与上年相比无变化。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0.20万元相比减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.00万元，2019年预算为0.20万元，较上年减少0.20万元，下降100%。

减少原因:主要是严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，进一步规范了公务接待费开支管理工作，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无变化；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市民族文化演艺有限公司无重点项目预算的绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

2020年预算单位运行经费安排12.08万元，上年安排11.69万元，与上年相比增加0.39万元，增长3.33%，增长原因是：2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：30201办公费: 0.75万元，与上年2.23万元相比减少1.48万元，降低66.37%，减少的主要原因是：人均公用经费压缩; 30205水费: 0.70万元；与上年0.60万元相比增加0.10万元，增加16.66%，增加的主要原因是：用水量增加；30206电费: 1.10万元;与上年1.00万元相比增加0.10万元，增加10%，增加的主要原因是：用电量增加；30207邮电费: 0.20元;与上年0.40万元相比减少0.20万元，降低50%，减少的主要原因是：网络使用费减少；30226劳务费: 4.48万元;与上年0万元相比增加4.48万元，增加的主要原因是：临聘人员劳务费增加;30228工会经费: 4.85万元,与上年6.05万元相比减少1.20万元，降低19.83%，减少的主要原因是：公用经费用中安排的工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

楚雄市民族文化演艺有限公司截至2019年12月31日的国有资产总额为57.67万元，其中：流动资产35.67万元，固定资产净值21.30万元(含房屋构筑物18.74万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产2.56万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2020年楚雄市民族文化演艺有限公司对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市民族文化演艺有限公司2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市民族文化演艺有限公司2020年部门预算表

楚雄市民族文化演艺有限公司

2020年6月24日

附件：楚雄市民族文化演艺有限公司2020年部门预算公开表.xls