楚雄市图书馆2020年预算公开目录

楚雄市图书馆2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市图书馆2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公益性的原则，全年为读者提供免费的成人阅览、少儿

阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。

（二）机构设置情况

楚雄市图书馆内设13个，分别是展厅、成人预览室、电子预览室、外借室、综合参考咨询室、少儿预览室、培训教室、会议室、办公室、馆长室、书记室、特藏室、阶梯讲座厅。

（三）重点工作概述

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，全年为读者提供免费

的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。每年接待读者约8-12万人次。免费开放后，全馆工作人员放弃节假日休息，保证每周一至周七无休日开放，免费开放经费保障，使图书馆阅读环境得到改善，到馆读者数量有大幅增加。积极拓展公共文化服务方式：开展丰富多彩的读者活动，在图书馆服务周组织开展“文化 助残”主题活动,举办内容丰富的专题橱窗宣传，主办和协办内容丰富的公益性讲座。楚雄市图书馆与城区清真寺经文学校长期共同开办计算机培训班，每周一、周四下午。举办春季、秋季免费影展,建设图书流动服务点25个，并在农民工聚集 地设立图书室。加强公共文化服务 阵地的网络建设,加强基层图书馆信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入106.84万元，其中：一般公共预算财政拨款106.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入106.84万元，其中：本年收入106.84万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.84万元（本级财力106.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出106.84万元。财政拨款安排支出106.84万元，其中，基本支出106.84万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070104图书馆：67.14万元；2080502事业单位离退休：15.35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.87万元；2101102事业单位医疗：4.98万元；2101103公务员医疗补助：3.58万元；2210201住房公积金：5.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出106.84万元，项目支出0.00万元），部门预算支出106.84万元，其中：30101基本工资：25.04万元；30102津贴补贴：19.94万元；30107绩效工资：13.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.87万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.44万元；30111公务员医疗补助缴费：3.58万元；3011299其他社会保障缴费：0.54万元；30113住房公积金：5.93万元；30201办公费：1.42万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.05万元；30207邮电费：0.10万元；30211差旅费：0.60万元；30217公务接待费：0.09万元；30228工会经费：0.98万元；30231公务用车运行维护费：5.80万元；30302退休费：15.07万元。其中：

1.基本支出106.84元，其中：30101基本工资：25.04万元；30102津贴补贴：19.94万元；30107绩效工资：13.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.87万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.44万元；30111公务员医疗补助缴费：3.58万元；3011299其他社会保障缴费：0.54万元；30113住房公积金：5.93万元；30201办公费：1.42万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.05万元；30207邮电费：0.10万元；30211差旅费：0.60万元；30217公务接待费：0.09万元；30228工会经费：0.98万元；30231公务用车运行维护费：5.80万元；30302退休费：15.07万元。

2.项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有列入省对下专线转移支付项目的情况

（二）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2020年预算收入106.84万元，与2019年预算收入105.17万元相比增加1.67万元，增加1.59%。其中：工资福利支出安排82.69万元，与上年76.35万元相比增加6.34万元，增加8.30%。增加原因为工资调整增加；商品和服务支出安排9.09万元，与上年13.75万元相比减少4.66万元，减少33.89%。减少原因为缩减日常开支，办公费减少，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少；对个人和家庭的补助安排15.07万元，与上年15.07万元相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2020年预算支出106.84万元，与2019年预算支出105.17万元相比增加1.67万元，增加1.59%。其中：

1.工资福利支出安排82.69万元，与上年76.35万元相比增加6.34万元，增加8.30%。增加原因为工资调整增加；

2.商品和服务支出安排9.09万元，与上年13.75万元相比减少4.66万元，减少33.89%。减少原因为缩减日常开支，办公费减少，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少；

3.对个人和家庭的补助安排15.07万元，与上年15.07万元相比无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.89万元，与上年6.20万元相比减少0.31万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.09万元，2019年预算为0.1万元，与上年相比减少0.01万元，下降10%。

减少原因：本单位公务接待费逐年递减，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作透明化，制度化，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，2019年预算为6.10万元，与上年相比减少0.30万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费5.80万元，与上年6.10万元相比减少0.3万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本单位公务用车购置及运行维护费逐年递减，积极响应组织号召，积极参与公务用车改革，严禁公车私用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

机关运行经费安排及增减变化情况：2020年用于保障楚雄市图书馆的1个事业单位机关运行费用总计为9.09万元，与2019年的13.75万元相比减少4.66万元。其中：办公费：1.42万元，与2019年5.85万元相比减少4.43万元，减少75.72%，减少原因：缩减日常开支，节约办公经费；水费0.05万元，与2019年0.05万元相比无变化；电费0.05万元，与2019年0.05万元相比无变化；邮电费0.10万元，与2019年0.10万元相比无变化；差旅费0.60万元，与2019年0.60万元无变化；公务接待费0.09万元，与2019年0.10万元相比减少0.01万元，减少10%，减少原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作；工会经费0.98万元，与2019年0.90万元相比增加0.08万元，增加8.8%，增加原因：政策性工资调整，工资基数增加，工会经费随之调整；公务用车运行维护费5.80万元，与2019年6.10万元相比减少0.3万元，减少4.9%，减少原因：严禁公车私用，认真执行公务用车标准。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日， 楚雄市图书馆资产总额214.31万元，其中，流动资产18.55万元，固定资产195.76万元。固定资产中，房屋构筑物74.54万元，汽车23.45万元，其他固定资产97.77万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市图书馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市图书馆2020年部门预算表

楚雄市图书馆

 2020年6月24日

附件：129007楚雄市图书馆_20200608100830.xls