楚雄市文化和旅游局2020年预算公开目录

楚雄市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作。负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.楚雄市文化和旅游局内设5个机构（正股级）：办公室、组织人事科（党委办公室）、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

2.楚雄市文化市场新闻出版综合执法稽查队，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级。

（三）重点工作概述

1.党的建设不断加强。

（1）管党治党责任进一步强化。

（2）学习教育制度常态化。

（3）作风建设持续推进。

2.深化改革顺利推进。

3.聚焦问题狠抓巡察整改落实。

4.实施惠民工程，公共文化服务体系建设不断完善。

（1）加强文化服务基础设施建设，推进城乡公共文化服务标准化和均等化。

（2）多措并重，丰富公共文化服务供给。

（3）文艺精品创作及展演能力不断增强。

（4）文化遗产保护传承工作不断加强。

（5）文化市场健康有序。

5.加快项目建设，打造旅游品牌，着力推动旅游业发展。

（1）旅游经济持续增长。

（2）扎实推进“旅游革命”工作，夯实旅游业发展基础。

（3）“以高压态势持续抓好旅游市场秩序整治工作。

（4）一部手机游云南”和旅游退换货中心建设顺利推进。

（5）抓宣传，促营销，树立我市良好旅游形象。

（6）文旅融合、打造彝 乡文化旅游品牌。

6.脱贫攻坚、扫黑除恶、“八城同创”工作扎实推进。

（1）定点扶贫见实效，行业扶贫出实招。

（2）以中央扫黑除恶第20督导组督导反馈意见整改落实为抓手，加强行业监管，抓实扫黑除恶专项斗争工作。

（3）齐心协力抓“八城同创”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入437.58万元，其中：一般公共预算财政拨款437.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入437.58万元，其中：本年收入437.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.58万元（本级财力437.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出437.58万元。财政拨款安排支出437.58万元，其中，基本支出437.58万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101行政运行：312.90万元；主要用于行政单位的基本支出；

2080501行政单位离退休：30.48万元；主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.58万元；主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗：19.52万元；主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101103公务员医疗补助：11.35万元；主要用于公务员医疗补助经费；

2210201住房公积金：23.75万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出437.58万元，其中：

1.基本支出437.58万元，其中：30101基本工资：90.92万元；30102津贴补贴：180.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.58万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.81万元；30111公务员医疗补助缴费：11.35万元；30112其他社会保障缴费：5.66万元；30113住房公积金：23.75万元；30201办公费：0.88万元；30202印刷费：0.50万元；30207邮电费：1.80万元；30211差旅费：1.20万元；30217公务接待费：3.00万元；30228工会经费：3.96万元；30231公务用车运行维护费：5.13万元；3023901公务交通补贴：19.62万元；3023902公务用车租车费：0.20万元；3023999其他交通费用：1.76万元；30302退休费：29.92万元。

2.项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局22020年部门财政拨款收入437.58万元，比2019年606.32万元减少168.74万元，减少27.83%。减少的主要原因为机构改革人员划出及全市取消单位专项资金预算安排，其中：工资福利支出369.61万元，2019年支出499.23万元，与上年相比减少129.62万元，降低25.96%。减少的主要原因是：机构改革人员划出。商品和服务支出38.05万元，2019年支出69.74万元，与上年相比减少31.69万元，降低45.44%，减少的主要原因是：机构改革人员划出公用经费减少，全市取消单位专项资金预算安排。对个人和家庭的补助29.92万元，2019年支出36.54万元，与上年相比减少6.62万元，减少18.11%。减少的主要原因是：退休人员核定的公用经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出437.58万元，比2019年支出预算588.62万元，减少151.04万元，降低25.66%。减少的主要原因是：机构改革人员划出。其中：

1.2020年工资福利支出369.61万元，2019年支出499.23万元，与上年相比减少129.62万元，降低25.96%。减少的主要原因是：机构改革人员划出。

2.2020年商品和服务支出38.05万元，2019年支出53.04万元，与上年相比减少14.99万元，降低28.26%，减少的主要原因是：机构改革人员划出公用经费减少。

3.2020年对个人和家庭的补助29.92万元，2019年支出36.54万元，与上年相比减少6.62万元，减少18.11%。减少的主要原因是：退休人员核定的公用经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.13万元，与去年9.40万元相比减少1.27万元，下降13.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为3.00万元，2019年预算为4万元，较上年减少1万元，下降25%。减少的原因是严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.13万元，2019年预算为5.40万元，较上年相比减少0.27万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费5.13万元，较上年相比减少0.27万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是压缩支出，严格执行公务用车管理规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3.文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年我单位运行经费安排38.05万元，与2019年运行经费69.74万元相比，减少31.69万元，降低45.44%，减少的主要原因是：机关改革人员调出，经费减少。其中：30201办公费：0.88万元与去年17万元相比减少16.12万元，减少94.82%，减少的原因为：人均公用经费压缩；30202印刷费0.5万元与去年0万元相比增加0.5万元，增加100%，增加的原因为：业务量增加，采购办公用纸；30207邮电费：1.8万元与去年3.68万元相比减少1.88万元，减少51.09%，减少的原因为：机构改革人员划出，经费减少；30211差旅费：1.2万元与去年4万元相比减少2.8万元，减少70%，减少的原因为：机构改革人员划出，经费减少；30217公务接待费：3万元与去年4万元相比减少1万元，减少25%，减少原因为：压缩开支；30228工会经费：3.96万元与去年8.43万元相比减少4.47万元，减少53.02%，减少的原因为：机构改革人员划出，经费减少；30231公务用车运行维护费：5.13万元与去年5.4万元相比减少0.27万元，减少5%，减少的原因为：压缩开支；3023901公务交通补贴：19.62万元与去年23.22万元相比减少3.6万元，减少15.50%，减少原因为：机构改革人员划出，经费减少；3023902公务用车租车费：0.2万元与去年0万元相比增加0.2万元，增加100%，增加原因为：增加租车项目经费预算；3023999其他交通费用：1.76万元与去年2.09万元相比减少0.33万元，减少15.79%，减少原因为：人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市文化和旅游局资产总额150.80万元，其中，流动资产97.82万元，固定资产原值113.55万元，固定资产净值52.98万元。固定资产中，房屋建筑物47.80万元，汽车31.88万元，其他固定资产33.87万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市文体广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市文化和旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市文化和旅游局2020年部门预算表

        楚雄市文化和旅游局

        2020年6月24日

附件：129001楚雄市文化和旅游局_20200608100716.xls