楚雄市人民政府礼堂2018年度部门决算

附件3

楚雄市人民政府礼堂2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市人民政府礼堂主要职能：负责市委、人大、政府、政协等的大型会议场馆服务；负责提供全市各类公益性活动场馆服务；负责对场馆内桌椅、音响等基础设施进行管理维护；在不影响党委、政府使用的情况下，合理利用场馆进行经营活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，市政府礼堂在市委、市政府及市文体广电旅游局的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,为我市的精神文明建设和经济建设的发展作出了积极的贡献。圆满完成了市委、市政府及局下达的各项工作任务。

1.抓好政治理论学习 提高干部职工思想政治素质

市政府礼堂注重抓好干部职工的政治理论学习，在干部职工中开展“三严三实”、“忠诚、干净、担当”教育活动，通过学习培训，对照检查思想上、工作上找准存在的问题和根源，制定了切实可行的整改措施。通过学习教育活动，市政府礼堂干部职工思想素质有了明显的转变，工作效率显著提高，圆满完成上级部门交给的各项任务。

2.开展好“感恩、功德、小康”活动

在开展“感恩、功德、小康”活动中，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，以深入学习科学发展观为主线，学习宣传贯彻党的十九大精神和中央、省、州、市重大工作部署和重要会议精神为主题，深入分析，准确把握楚雄市经济社会发展面临的新形势、新任务和新机遇、新挑战，着力解决影响全市改革开放、科学发展的思想观念、体制机制、工作作风等方面存在的突出问题。按照科学发展观的要求，加强干部职工队伍思想建设、业务建设。把科学发展观内化为全体党员干部和职工的价值追求、人生信仰，作为认识事物、分析问题、解决矛盾的世界观和方法论。结合部门工作职能，转变工作作风，改善服务质量，提高工作效率，努力开创全面建设和谐社会新局面。

3.一年来的工作

一年来，市政府礼堂全体干部职工以党的十九大精神，省、州、市会议精神为动力。以会议演出为中心，完成了楚雄市一年一度的人民代表大会、政协会会议服务工作，政府的其它工作会议。全国普法讲座、楚雄市阳光、永盛天使幼儿园、鹿城学桥社区、楚雄市阳光培训学校等演出。2018彝族火把节“万人左脚舞”、“ 云南省少数民族精品服饰展演”演出。一年共完成会议服务演出共计51场，演出42场、讲座、培训11场。完成了对礼堂的变压器进行检修。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市人民政府礼堂2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人民政府礼堂2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民政府礼堂2018年度收入合计67.87万元。其中：财政拨款收入50.06万元，占总收入的73.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.8万元，占总收入的26.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0%。与上年对比增加21万元，增长44.83%。主要原因是2018年经营状况较上年好转，收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民政府礼堂2018年度支出合计67.87万元。其中：基本支出67.87万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21万元，增长44.83%。主要原因是2018年经营状况较上年好转，相应管理费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市人民政府礼堂机构正常运转的日常支出67.87万元。与上年对比增加21万元，增长44.83%。主要原是2018年经营状况较上年好转，相应保障管理费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市人民政府礼堂为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元,增长0%。主要原是2017年、2018年我单位无特定项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民政府礼堂2018年度一般公共预算财政拨款支出50.06万元,占本年支出合计的73.76%。与上年对比增加33.69万元，主要原因是2018年调整工资标准，相应保险缴费增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出18.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。用于人员工资18.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费5.24万元，用于退休人员统筹外工资18.55万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于事业单位医疗保险2.54万元，用于公务员医疗补助2.48万元。

4.住房保障（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴交职工住房公积金3.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人民政府礼堂2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位属差额单位，2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民政府礼堂为事业单位，无2018年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市人民政府礼堂资产总额409.46万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产407.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.17万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

409.46

2.04

367.7

3.08

36.64

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府礼堂的概念：是政府举行典礼或集会的厅堂。

文化体育与传媒支出概念:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

楚雄市人民政府礼堂

2019年9月10日