楚雄市文化馆2018年度部门决算

附件3

楚雄市文化馆2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3、负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5、负责群众文艺理论研究、文化交流。

6、负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺活动中心。

8、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年楚雄市文化馆共举办培训班54期，培训各门类学员2500余名。包括：市老年大学合办老年人美术、广场舞、器乐、花灯歌舞、音乐等培训班27期，培训人员1700余名。与乡镇合办培训班2期，培训学员400余名；非遗培训1期，培训学员200余名。举办青少年钢笔书法、国学诵读共24期，培训学员200余名。

2、举办展览5次，接待观众1万余人。包括：楚雄州建州60周年成果展；六一儿童节金色童年书画作品展；火把节期间彝族刺绣动态展；红色经典文化作品展；楚雄市首届临帖展。

3、举办大型活动14次。一是元旦义务写春联及游园活动；二是第十七届业余文艺汇演；三是春节系列文化活动—免费送春联到山区乡镇、迎春送福、花灯专场演出、迎送西灵圣母、耍龙舞狮游演等活动，历时三天，参与人员达4万人次。四是文化科技卫生三下乡到东华镇，举办专场演出；五是元宵节大型游园活动，在峨碌公园举办10项趣味游园活动，共举办了2天，参与群众达2万人；六是同非遗中心共同在紫溪山举办马缨花节系列活动；七是建州60周年庆祝活动，彝海大成组织专场文艺演出6场次、桃源湖组织专场文艺演出、参与大型迎宾文艺演出、中央民族歌舞团赴楚雄紫溪彝村演出等活动；八是组织市民族文化演艺有限公司进行宣传党的十九大专场文艺演出；九是六一儿童节系列文化活动—趣味游园、儿童画展、专场文艺演出；十是参与组织策划承办中国·楚雄2018彝族火把节暨2018七彩云南民族赛装文化节相关动活；十一是楚雄州庆祝改革开放四十周年全国广场舞大赛；十二是楚雄市中秋节系列活动；十三是楚雄市重阳节系列活动；十四是组织楚雄市创建全国文明城市各类宣传演出活动。

4、坚持做好文化馆免费开放工作，每周开放时间56个小时。

5、组织全馆职工认真学习党的各项方针政策，并要求党员职工写心得体会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文化馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文化2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文化馆2018年度收入合计282.99万元。其中：财政拨款收入282.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年减少7.17万元，减少2.47%，减少原因是2018年度项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文化馆所2018年度支出合计282.99万元。其中：基本支出254.22万元，占总支出的89.83%，项目支出28.77万元，占总支出的10.17%。

（一）基本支出情况

2018年基本支出合计254.22万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.83万元，占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.39万元，占基本支出的3.3％。

（二）项目支出情况

2018年项目支出合计28.77万元，其中：非物质文化遗产保护专项资金2万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金18.75万元，公共文化服务体系建设资金8.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出282.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.17万元，减少2.47%，主要原因是2018年度项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出254.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于工资福利支出245.83万元，商品和服务支出8.39万元。

2、文化体育与传媒（类）支出156.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.47%，主要用于机构正常运转的基本支出及专项经费支出。

3、社会保障和就业(类)支出94.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%，主要用于离退休费及养老保险缴费支出，其中：事业单位离退休费支出76.13万，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.14万元。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

5、住房保障(类)支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为0.56万元，完成预算的14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的15.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、年初公务接待费预算0.3万元，实际无开支。2、在编实有车辆1辆，为流动文化服务车，使用频率低。3、本单位没有涉及因公出国（境）业务的计划和安排。4、严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.47万元，增长522.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：新增车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为流动文化服务车，增加车辆运行费主要是车辆的保险费、燃油费、年检费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市文化馆资产总额148.7万元，其中，流动资产65.57万元，固定资产82.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.46万元，其中固定资产减少0.13万元（新增固定资产29.99万元，报废处置固定资产30.12万元）。处置房屋建筑物1732.82平方米，账面原值20.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值9.99万元，实现资产处置收入0万元。无形资产增加0.2万元，为购买保会通财务软件。流动资产增加60.39万元，原因是主管局拨入节庆文化活动经费未支付完。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元，主要为采购录音笔2支0.3万元，索尼数码相机3台1.83万元，LED电子显示屏1.5万元，索尼摄像机1台0.71万元，电脑4台1.8万元，演出话筒设备1.88万元，保会通财务软件（出纳账）0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市文化馆2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

楚雄市文化馆

2019年9月10日