楚雄市广播电视台2018年度部门决算公开

楚雄市广播电视台2018年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分楚雄市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，严格执行广播电视行业法规。

2.负责组织实施本市广播电视宣传工作，及时传达贯彻中央、省、州、市党委、政府对广播电视宣传工作的指示和要求，并对广播电台、电视台播出的节目进行监管。

3.负责新闻、专题等内办节目的策划、采访、制作、包装、引进节目的审查，以及节目编排播出和管理工作。

4.负责广播电视节目创优工作，配合做好对外宣传。

5.负责广播电视安全播出工作。

6.负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营管理工作。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，楚雄市广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕党的新闻宣传工作以及全市中心工作，结合全党开展的“脱贫攻坚”工作以及我市开展的“创建文明城市”等各项活动，以建设“中国彝 乡·滇中翡翠·红火楚雄”为目标，牢牢把握正确的舆论导向，坚持 “三贴近”原则，唱响主旋律，打好主动仗，发挥“党的喉舌，人民心声”的宣传职能作用，以改革、发展、创新的精神开展各项宣传报道，为促进全市经济社会各项事业持续、健康发展营造了良好的舆论氛围。

1、积极改进宣传报道宣传质量明显提升

今年以来，楚雄市广播电视台紧紧围绕市委市政府的工作思路和发展要求，抓住特点，突出重点，克服难点，在提升节目质量和新闻时效性入手，强化了对精准脱贫攻坚、国家森林城市、文明城市创建、重大市政工程建设等重点工作和中心工作宣传，宣传质量明显提升，较好的完成了市委、市政府和上级宣传部门安排的宣传任务，“围绕中心、服务大局”的宣传职能得到了较好体现。1至12月，共采制播出电视新闻1956条，电视专栏节目64期，广播新闻1836条，广播专栏163期。市广播电视台记者采写的电视新闻，1至11月被中央电视台采用7条，省台采用274条，州电视台选用497条；创优方面，在参加中视协组织的电视作品推优评选活动中，四件作品获奖，其中获一等奖二件、二等奖二件；楚雄市广播电视台被中国广播电影电视社会组织联合会评为“改革开放四十年全国百佳县级广播电视台”。实现了内宣外宣齐发力，为全市重点工作、中心工作的开展提供了正确的舆论引导和强大的宣传支持。

2、部门协同配合安全播出优质高效

严格按照安全播出工作的相关规定和要求，有序开展了应急演练、设备检修维护、节目编审、安全检查等各项工作。对播出部、制作室、无线发射机房避雷接地线重新布线改造，防患于未然。坚持节目三审制，严格所有播出节目的编、排和审核把关工作，确保了播出节目源头安全。坚持开展每周一次安全检查，每季度一次播出值机人员责任意识教育和业务技术培训，提高值班人员应对突发事件的应急水平和事故处置能力。严格执行播控中心24小时值班制度，把好广播电视安全播出最后关口。由于加强了安全播出管理，各部门协同配合，楚雄市广播电视台不仅顺利完成了市委、市政府安排的广播电视宣传任务，还圆满完成了“元旦”、“春节”、“云南省两会”、“全国两会”、“青岛上合峰会”等重保期的安全播出工作，实现了广播电视“零插播”和优质高效安全播出。

积极做好村村通、户户通运行维护工作，1-12月技术部共修理村村通、户户通故障设备147台，对于出现位置变更和无位置信息的设备申报解锁机器232台，满足村村通、户户通用户的收视需求。

3、坚持作风纪律建设，激发广播电视发展活力

结合基层党建巩固年建设，今年初以来，市广播电视台以党员干部为重点，继续在全台干部职工中开展“两学一做”学习教育和“感恩、功德、小康”三项群众教育，通过举办“党课”讲座、开展“业务培训”、参观“红色文化走廊”、“党建书屋”、接受警示教育和革命传统教育等多种方式，教育引导全台干部职工牢固树立“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”十六字精神，发扬“不要等、主动干、积极办”的工作作风，积极转变作风，深入基层，深入实际，自觉弘扬工匠精神、钉钉子精神、愚公移山精神和绣花精神，大胆开拓，积极创新，严格纪律，加强学习，通过深入细致的工作，挖掘身边典型，讲好中国故事楚雄新篇章，全面激发广播电视发展活力，推动广播电视宣传和事业发展再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄市广播电视台为2017年连续上报事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

核定编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人，实有事业编制人员35人。在职实有49人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养14人，非财政供养0人；离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入576.40万元,全部为财政拨款收入。其中工资福利440.58万元，包括：基本工资151.23万元，津贴补贴62.08万元，绩效工资及奖金103.83万元，机关事业单位养老保险53.54万元，医疗保险23.29万元，公务员医疗补助12.87万元，其他社会保险3.82万元,住房公积金29.92万元，退休费32.85万元;商品和服务92.97万元；航拍摄像设备购置经费补助10.00万元。

二、支出决算情况说明

2018年总支出576.40万元,其中:基本支出566.40万元，占总支出的98.27 %；项目支出10.00万元，占总支出的1.73％。

（一）基本支出情况

2018年基本支出合计566.40万元，其中工资福利440.58万元，包括：基本工资151.23万元，津贴补贴62.08万元，绩效工资及奖金103.83万元，机关事业单位养老保险53.54万元，医疗保险23.29万元，公务员医疗补助12.87万元，其他社会保险3.82万元,住房公积金29.92万元，退休费32.85万元;商品和服务92.97万元。

（二）项目支出情况

2018年项目支出合计10万元，占总支出的1.73％。主要为航拍摄像设备购置经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出576.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1.44%，主要是2018年12月调整补发了在职人员基本工资、艰边津贴和离休费。涉及人员工资、医疗保险、住房公积金补助经费增加、基本支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出412.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%，主要为基本工资151.23万元，津贴补贴62.08万元，绩效工资及奖金103.83万元，其他社会保险缴费2.41万元，办公费22.13万元，物业管理费7.92万元，差旅费0.58万元，公务接待费0.1万元，劳务费52.54万元，工会经费4.7万元，公务用车维护费5.00万元。

2、社会保障和就业支出85.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出53.54万元，事业单位离退休费32.41万元。

3、医疗卫生与计划生育支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，主要用于事业医疗保险缴费24.70万元，公务员医疗补助缴费12.86万元。

4、住房保障(类)支出30.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%.主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为5.50万元，支出决算为5.10万元。其中：因公出国（境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，公务接待费支出决算为0.10万元。执行情况比预算数少,主要是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出，取得了较好的效果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.00万元;公务接待费支出0.10万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市广播电视台无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市广播电视台资产总额1,184.23万元，其中，流动资产32.23万元，其他投资913.84万元,固定资产238.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了292.91万元，减少幅度为19.13%；固定资产本年减少302.57万元，主要根据楚市财资清〔2018〕176号报废一批通用设备。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市广播电视台2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

单位本年度缴入本级国库资金0.10万元：主要为银行存款利息收入0.02万元,其他收入0.08万元。财政部门财政缴款对账单差额0万元。

2018年负债合计32.23万元,分别为应付账款5万元,为补记历史乡镇挂账;其他应付款27.23万元,为收到的各单位宣传经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5、其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6、电视支出:按照政府收支分类科目，反映政府广播电视事务方面的支出。

7、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市广播电视台

2019年9月10日