楚雄市老年体育协会2018年度部门决算

楚雄市老年体育协会2018年度部门决算公开情况说明目录

第一部分楚雄市老年体育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市老年体育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2、广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3、组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4、举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5、认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

楚雄市老体协在市委，市人民政府的正确领导下，在州老体协、州文体局，市文体广电旅游局和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》《全民健身计划》，以及国家体育总局等12部委、省委、省政府、州委、州政府《关于进一步加强新形势下老年体育工作的意见》等一系列方针政策，根据新时期老年人对体育健身多元化的需求，与时俱进、开拓创新、积极组织老年人开展形式多样，丰富多彩的体育健身活动，不断增强老年人健康意识，构建和谐社会，促进社会团结稳定，不断完善各类老年体育的组织建设、基础设施建设，引导老年人积极参加体育健身活动，全市老年体育事业呈现出生机勃勃、健康发展的良好局面。使我市的老年人体育工作得到健康持续发展，为楚雄市全面建成小康社会作出积极贡献。

（一）认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

党的十八大做出了“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”的重大战略部署。新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》明确规定，“积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务”。这为我们进一步开展好新时期、新形势下的老年人体育工作，促进构建和谐社会提出了新的更高要求。老年人体育工作是开展全民健身运动和老龄工作的重要组成部分，以人为本，全面提高老年人生活质量和健康水平是我们义不容辞的工作责任。健康是老年人享受幸福生活的基本保障，让老年人共享社会进步的成果，是“三个代表”重要思想和社会主义优越性的具体体现，是构建和谐社会的必然要求。随着我市老年人口的不断增多，市委、市人民政府始终对老龄工作、老体工作非常关心重视，把老年人体育工作纳入政府工作内容，坚持把“党委领导、政府主导、社会参与、全民关怀”的老龄工作方针落到实处。市老年体协坚持按照“促进城市、发展农村、面向全体”的老年体育工作方针，积极争取社会各界的支持关心，抓住新时期全民健身的契机，完善基层组织建设和老年人体育活动场地设施建设，开展形式多样的老年人健身活动，为加强老年人的身心健康，创造良好的环境和条件。同时，市老体协认真学习领会老年人体育工作相关文件精神，按照省、州老体协“六抓”工作的要求，统一思想，提高认识，积极主动向市委、市人民政府领导汇报老体协工作，得到了领导的高度重视，为更好开展老年人体育工作奠定了坚实的基础。目前，市老体协的机构编制已在机构改革中得到落实，现有编制2人，在职工作人员4人，有单独办公用房，市老年体协办公室经费列入财政预算，并先后两次拨专项经费3万元用于老年体育培训、训练及比赛。在2017年全州第七届老运会举办时，又拨专款35万元用于我市老体协代表团参加全州老运会比赛费用。这些具体工作的落实，充分体现了党委政府对老年人体育工作的重视，更是各级党委、政府对执行《关于进一步加强老年体育工作的意见》文件精神的具体落实，这些举措的实施进一步促进了我市老年人体育工作的健康有序发展。

（二）加强自身建设，开拓创新，积极开展工作

1.以健身活动为老年体育工作抓手。我市作为全州政治、经济、文化和社会各项事业的中心，面对着人员复杂多变，点多面广不同群体的老年人在有限的场地开展体育健身的情况。为此，市老体协制定了“齐抓共管、协调配合、共同发展”的工作思路，有序组织老年人参加以“科学锻炼，有益健康”为主题的健身活动。

2.完善各项规章制度。为更好地规范化开展工作，不断完善各项管理规章制度，制订了常委分工制度、学习制度、会议制度（每季度召开一次常委会、每年召开一次全委会和工作总结会）、经费管理制度、业余团队训练补助及奖励方法（试行）制度，确保了市老年体协各项工作的顺利、有序开展。

3.深入基层，开展调研。为充分了解基层老年体育工作开展过程中存在的困难问题，市老体协多次组织老体协常委及相关人员深入乡镇、村委会、社区进行调研，掌握了我市老体协工作存在城乡发展不平衡，城乡老年健身队伍建设相比差距较大等问题。一是城区八个社区虽然有老年活动室，但配备的老年体育器材闲置过多未充分利用，服务管理人员少而不专，经费欠缺，老年体育活动难于开展；二是乡镇老年体协机构不健全（15个乡镇只有东华、子午两个乡镇成立老年体育协会），村（居）委员会的老年体育机构建设还不完善；三是乡镇、村、组老年活动室、场地较少，器材配备不全，活动项目单一，远远不能满足广大农村老年健身娱乐的需求；四是乡镇、村、组老年健身队伍没有人组织，没有活动项目。

（三）紧紧围绕全民健身共同参与，积极推进老年人体育事业全面深入发展

随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人参与到全民健身的活动中，我市老体协也抓住时机，积极组织和引导广大老年人积极主动参加各类健康有益的体育健身活动。在工作中，我们注重用开拓创新精神探索老年人体育工作的新方法，激活老年人的健身激情。为使老年人体育工作充满生机活力，我们采取了两个“最大限度”、“四个不论”和搞好“三边工程”的有效措施开展工作。两个“最大限度”，即最大限度把所有老年人体育项目都搞起来，最大限度把有活动能力的老年人发动起来参加健身活动，便于让老年人可以更多地选择适合自己的健身项目。在州、市老年体协共同倡导、推动下，城区经常参加体育活动的老年人已近万人。己成立了羽毛球、网球、门球、地掷球、乒乓球、柔力球、气排球、太极拳剑、健身操舞、健身气功等十六支老年健身队，推动了全市老年人体育健身活动的有序开展。为实现两个“最大限度”，我们又提出了“四个不论”，即不论男女、不论年龄、不论单位职业、不论参加何种健身活动都欢迎，“四个不论”的做法进一步加快了我市老年人体育运动项目水平的提高，也使参与老年人体育健身活动的人数得到了增长，队伍得到了壮大。“三边工程”，一是建设好老年人身边的组织，使老年体育工作有人抓。二是整合资源，因地制宜，就地就近，小型多样使用好老年人身边的活动场地，让老年人就近便利开展体育健身活动。市老体协重点抓健身乐园、健身路径、活动室、门球场、地掷球场、气排球场、羽毛球场、网球场等基础设施和场地建设，为老年人提供了更多的活动场地。三是组织好老年人身边的活动，丰富老年人的精神文化生活。

（四）贯彻“全民健身条例”，认真开展群众性老年人体育健身活动

1.积极开展全民健身活动，做到天天有活动。多年来，在市各老年人活动中心、老年人体育活动站点、桃源湖畔、西山公园、漂白凹、龙江公园、开发区市民广场、网球公园、彝人古镇、福塔公园，各健身乐园、健身路径、晨晚练点每天均有上万人次的老年人开展各种有益健康的文体活动。

2、元旦期间组织老年人参加健身大步走活动，2月份组织各种庆祝春节活动。

3、3月12—15日组织参加在双柏县举办的2018年楚雄州老年人两乐球比赛，楚雄市获“体育道德风尚奖”、团体第一名。

4、3月26—29日组织参加在元谋县举办的2018年楚雄州老年人乒乓球比赛，楚雄市获“体育道德风尚奖”、团体总分第一名，男子、女子团体分别获第一，男子单打获2个第一，女子单打获2个第一。

5、4月12日为庆祝楚雄彝族自治州成立60周年，组织太极拳、健身气功在小龙井体育场举行展演活动。

6、4月24—27日，参加第二届中国.丽江国际健身气功大奖赛团体获“体育道德风尚奖”、获“八段锦”功法个人二等奖。

7、5月24—27日组织参加云南省首届全国老年人柔乐球邀请赛，获二等奖。

8、5月29—6月2日，组织参加在永仁县举办的2018年楚雄州老年人羽毛球比赛，楚雄市获“体育道德风尚奖”、团体总分第一名，男子甲组、丙组分别获得第一、女子甲、乙、丙组分别获第一，男子乙组获第二名。

9、6月19—24日，组织参加在大姚县举办的2018年楚雄州老年人网球比赛，楚雄市获“体育道德风尚奖”、团体总分第一名，男子获丙组第一、女子甲、乙、丙组分别获第一。

10、8月8日组织了500人太极拳爱好者参加全州全民健身启动仪式。

11、8月9日—13日组织参加云南省第十五届运动会大众组健身气功比赛获六字诀项目第四名。

12、8月13日—17日组织参加在姚安县举办的2018年楚雄州老年人象棋比赛，楚雄市获“体育道德风尚奖”、团体第二名。

13、9月18日—21日组织参加在牟定举办的2018年楚雄州老年人气排球比赛，楚雄市活动“体育道德风尚奖”、男子第一名。

14、9月26—28日组织参加了由州文体局、老干部局、老体协、老龄委联合举办的楚雄城区“庆祝改革开放40周年”球类运动会、“民族团结杯”民族健身舞大赛，均取得了优异成绩。

15、9月26—28日在桃源湖月亮广场举办了楚雄市首届“楚源杯”健身操舞邀请赛。

16、10月11日—14日组织参加在凤庆县举办的云南省第十六届老年人气排球协作赛比赛，楚雄市代表队获得“体育道德风尚奖”和女子团体第一名。

在重大的节假日期间，如“春节”、“火把节”期间，市老体协都组织不同形式的文体活动参与到节庆活动中，这些活动的开展，充分展示老年人健康向上的精神风貌，烘托了节庆氛围，得到领导、来宾及社会各界、群众的好评和赞誉。

（五）组织骨干培训，推广健身项目

1.今年来，市老体协先派出23人次老年人体育健身骨干参加省、州太极拳剑、健身气功、健身球操、柔力球、可乐球、柔乐球等项目的教练员、裁判员和社会体育指导员培训，壮大了骨干队伍，推动全市老年人体育健身活动的全面开展。

2.积极派出各项目优秀教练员到各活动站点、各单位培训指导各健身项目的开展，促进全民健身事业的发展。

（六）多渠道争取资金支持，加快活动场地的建设

在市委、市人民政府的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，2015年8月，经市人民政府研究，决定将楚雄市东南片区阳光大道小龙井体育运动场所移交给市文体广电旅游局，由市老年体协管理和使用，以便更好地为我市老年群众体育开展体育训练和人才培养。2年来，经过市老体协领导的不懈努力，现已争取到省、州建设资金170万元，为加快场地提升改造建设提供了资金保障。经过各级领导积极努力，现场馆建设工作稳步推进，争取于年底前完成场馆建设工作，为老年人开展健身活动提供有力保障。

（七）加强组织建设工作

楚雄市老年体育协会，于1984年成立至今，严格按照相关规定和章程运行，始终坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”老龄工作方针和“巩固城市、发展农村、重在基层、面向全体老年人”的老年体育工作方针，加强领导、健全机构、协调发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时期老年体育的新要求，与时俱进，开拓创新，现已发展到第七届委员会。

该届委员会有委员55人，分设主席1人、副主席8人、秘书长1人、常委15人；并聘请分管城建、文体工作的两位副市长和文体广电旅游局党委书记、局长为名誉主席，原楚雄市人大常委会主任段云同志担任主席，民政局、老干部局、文体广电旅游局等相关部门的副局长担任副主席的新一届领导班子机构，保证全市老年体育工作形成事事有人抓，件件有人管，事无巨细，一抓到底的工作格局。到2018年12月31止，全市15个乡镇、153个村委会全部挂牌成立老年体协基层组织，达到乡镇全覆盖。协会认真遵循为老年人服务的宗旨，倡导积极健康向上的生活方式，为老年人体育健身锻炼提供平台，现登记注册16支健身队伍，共有会员558名，楚雄市老年体育协会下设老体协办公室是文体广电旅游局下属的全额拨款事业单位，现有工作人员4人。并建立党支部一个，下设5个党小组，党员126名，126名党员覆盖了16支健身队伍。

市老体协紧紧围绕中心工作，以抓党建，促发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好老体协各项工作。老体协充分发挥党员的模范带头作用，以身作则，带领广大老年人积极促进各项健身活动，促进我市全民健身活动广泛开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄市老年体育协会为2017年连续上报事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、楚雄市老年体育协会为楚雄市文体广电旅游局管理的公益一类事业单位，股所级。

2．机构情况：楚雄市老年体协为2017年新增一级预算事业单位。

3．人员情况：楚雄市老年体协2018年年末财政供养人员4人：其中专业技术人员2人，管理人员2人。

单位无车辆及编制。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入57.16万元,全部为财政拨款收入。其中工资福利55.28万元，包括：基本工资20.81万元，津贴补贴8.27万元，绩效工资及奖金11.41万元，机关事业单位养老保险6.36万元，医疗保险2.97万元，公务员医疗补助1.25万元，其他社会保险0.39万元,住房公积金3.82万元;商品和服务1.62万元;资本性支出0.26万元。

二、支出决算情况说明

2018年总支出69.07万元,其中:基本支出57.16万元，占总支出的82.76 %；项目支出11.91万元，占总支出的17.24％。

（一）基本支出情况

2018年基本支出合计57.16万元，其中工资福利支出55.28万元，包括：基本工资20.81万元，津贴补贴8.27万元，绩效工资及奖金11.41万元，机关事业单位养老保险6.36万元，医疗保险2.97万元，公务员医疗补助1.25万元，其他社会保障缴费0.39万元,住房公积金3.82万元;商品和服务1.62万元;资本性支出(购置办公设备)0.26万元。

（二）项目支出情况

2018年项目支出合计11.91万元，占总支出的17.24％。其中支付2018年老年人比赛食宿费用2.99万元；购买训练设施及器材8.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出69.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.62%，主要是本年项目支出数减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出54.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%，主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费及办公设备购置和项目支出的老年人比赛活动支出及训练设施及器材购置。

2、社会保障和就业(类)支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，主要用于事业医疗保险缴费2.97万元，公务员医疗补助缴费1.25万元。

4、住房保障(类)支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%.主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元。其中：因公出国（境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.15万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.15万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市老年体育协会无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市老年体育协会资产总额263.37万元，其中，流动资产253.90万元，固定资产9.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了64.64万元，增加幅度为34.16%，主要是本年收到项目经费未支出；固定资产本年增加9.47万元，主要是购置训练设施及器材和办公设备。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

263.37

253.9

9.47

9.47

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.18万元，其中：政府采购货物支出9.18元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市老年体育协会2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

单位本年度缴入本级国库资金0.58万元：主要为银行存款利息收入0.58万元。财政部门财政缴款对账单差额0万元。

2018年负债合计103.39万元（全部为其他应付款）。其中省、州级彩票公益金20.00万元，个人所得税0.13元，楚雄市文体广电旅游局拨入拨入体育场馆建设经费70万元、健身器材维修费1.71万元、各项项目比赛经费7.21万元；楚雄市开发区财政局工作经费补助4.26万元，其他0.08万元。为避免潜在的资产负债风险，单位不断的推进项目的实施和进展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5、其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6、体育支出:按照政府收支分类科目，反映政府体育事务方面的支出。

7、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市老年体育协会

2019年9月10日