楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度部门决算

附件3

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪山风景区管理处是主要职能：开展公园设施维护与管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，公园绿化地管理，提供休闲场所，接待各地游客，丰富群众文化生活，科普宣传教育，承办文体广电旅游局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，紫溪山风景区管理处在楚雄市委、市政府、市文体广电旅游局的正确领导和关心支持下，全体干部职工的共同努力，强化管理职能，稳定职工队伍，提高服务水平，推进项目建设，管理处上下团结一致，顽强拼搏，落实各项工作部署，创新工作，对照《楚雄市文体广电旅游局关于2018年重点工作任务责任分解的通知》，较好地完成了上级下达的和单位内部的各项工作任务。

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护

紫溪山景区是国家AAAA级旅游景区，同时也是省级自然保护区，存在保护与景区开发利用的矛盾，景区开发建设形势严峻。景区管理处在不触犯国家法律法规和大政方针的前提下，开拓工作思路，积极寻求政策支持搞好景区的建设与管护工作。一是景区美化亮化工作，在山茶物种园入口处新栽植绿化，一改从前第一眼凋敝的现象，院内新定植红梅100多株增添了园区可观赏性；相国花园发展菊花盆苗4000多盆，在可利用的空地上栽植菊花地苗11000多株，房车营地外围空地新种植红枫100多株，秋菊、红枫成为游客9-10月到景区必看必赏的美景。二是开展景区环境、卫生综合整治，对万松林餐饮户、商户不符合景区景观的建筑进行拆除，督促其进行整改重建，在停车场边新规划制作安装货棚10个供景区周边村民销售山货、土产,彻底消除万松林商贩占道经营混乱不堪的情况；成立紫溪山星级农家乐管理办公室，规范管理农家乐家犬、家禽饲养及经营过程中产生垃圾的收集清运，景区环境卫生得到全面改善。三是进一步加强景区干部职工凝聚力，景区在人员逐年减少而管护面积、内容逐年增加的严峻形势下，众志成城，团结一致在各级政府、主管局的关心下景区发展稳步推进。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务

一是稳步推进一部手机游云南建设工作，按要求分阶段完成各项工作部署并于10月1日成功上线运营。二是认真组织落实旅游市场综合整治工作，对景区票务、餐饮、马队、专线运营车辆、旅游商品销售等经营活动按省、州、市旅游市场整治工作要求，进行全面深入整治，完善群众、游客监督投诉及处理渠道，景区旅游市场井然有序，游客维权有保障。三是文明景区创建工作稳步推进，景区管理处以楚雄市国家文明城市创建为契机，积极开展文明景区创建，建设工作稳步推进。四是完成省旅发委4A级旅游暗访组对景区检查反馈问题的整改落实，2017年11月至2018年1月对全省A级旅游景区进行全面暗访检查并反馈了我景区存在问题，景区管理处针对反馈的票务公示、工作服装、游客中心、旅游厕所、市场秩序、道路安全等问题进行了认真整改，整改落实情况及时上报，在省旅发委回头看督查工作中已通过审核。五是对2017年长江经济带生态环境保护督查整治工作中督查出的问题进行认真梳理整改落实，景区内所有餐饮经营户建设配置污水生态处理系统，净化经营过程中所产生的所有污水，新建垃圾池4个，所有垃圾、固体废弃物全部集中清运到紫溪镇垃圾回收中转站进行集中处理，完善景区环境保护告示牌，强化宣传。配合政府部门拆除景区违章建筑9幢，规范28幢。

3.创新思路，拓宽招商引资渠道

与上海相宜本草化妆品股份有限公司持续签订合作协议，将山茶物种园，相国花园作为其山茶花种植基地，为其提供生产山茶花品牌化妆品原料（主要是凋谢的山茶花），同时还对景区内其余花卉样本进行了采集提供，下一步还将持续寻求与保健食品、药企的合作，让紫溪山的花卉创造新的价值。

全民总动员，扎实开展脱贫攻坚工作

一是认真落实主管局《楚雄市文体广电旅游局关于脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作方案》，让干部职工深入到包保户家中了解结对户实际情况，有的放矢的开展扶贫工作，全年共计组织四批职工到八角镇扶贫点结对户家中了解走访。二是派遣两位同志到西舍路镇保甸、清水河两个村委会开展驻村扶贫工作。三是积极为脱贫攻坚工作献计献策，捐款捐物，整个景区32名干部今年共计捐助扶贫款项17600元，为全局精准扶贫脱贫攻坚工作助力。

5.加强安全生产管理工作，落实安全责任

旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想，不断加强对旅游安全工作的组织领导，努力提高旅游安全工作的系统协调性。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患；三是对响水箐、相国花园抽水站电力线路、景区旅游公路周边树木进行清理排除安全隐患。景区全年无重大旅游投诉，无旅游安全事故发生，平稳度过森林防火期，职工无违法违纪行为发生。

6.关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展

一是抢抓节庆活动契机维稳创增收，景区管理处抢抓节庆机遇，提前部署，精心筹划，认真组织开展春节、樱桃节、火把节、国庆节等各项节庆活动，全力做好各项服务工作，2018年景区共计实现门票收入181.93万元，累计接待游客50多万人次。二是强化内部管理，景区整体平稳发展，按照AAAA国家级旅游景区的管理规范结合景区实际，强化内部管理，提高效率，用管理求效益；三是积极配合市委、市政府、公安部门在景区开展扫黑除恶工作为景区综治维稳注入活力。

7.强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈

一是紧紧围绕主管局2018年党建工作思路，按照“突出一条主线、落实好三大责任、抓实五项建设、实现三好目标”的党建工作措施，认真落实局党委基层党建提升年的各项工作。二是持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每月定期召开党员党课学习例会。组织党员干部参加环境卫生清理义务活动、瞻仰烈士陵园爱国主义教育基地，认真抓实“感恩、公德、小康”三项群众教育活动，按时收缴党费。三是加强支部党风廉政建设，强化主体责任和一岗双责，层层签订责任书落实责任，贯彻落实各级党委关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定。四是强化“八项规定、四种意识”的执行，落实好反腐倡廉、综治维稳的各项工作。五是切实整治工作作风不实、工作落实不力的问题，深入到群众，了解群众的所需所想，为群众服务，接受群众监督。六是考察发展入党对象两名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人，事业编制38人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度收入合计597.62万元。其中：财政拨款收入415.69万元，占总收入的69.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入181.93万元，占总收入的30.44%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加41.96万元，增长7.5%。主要原因是2018年旅游人数增加，门票收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度支出合计597.62万元。其中：基本支出596.62万元，占总支出的99.8％；项目支出1万元，占总支出的0.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41.96万元，增长7.5%。主要原因是2018年旅游人数增加，相应管理费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处机构正常运转的日常支出596.62万元。与上年对比增加45.96万元，增长8.4%。主要原是2018年开展创文活动，旅游人数增加，相应保障管理费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比减少4万元,下降80%。主要原是2018年我单位无特定项目，财政下达我单位1万元非税收入成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出415.69万元,占本年支出合计的69.56%。与上年对比增加52.34万元，主要原因是2018年调整工资标准，相应保险缴费增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出83.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于机关事业单位养老保险缴费52.94万元，用于退休人员统筹外工资30.35万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出38.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于事业单位医疗保险25.29万元，用于公务员医疗补助13.05万元。

3.商业服务业等（类）支出254.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。用于人员工资253.43万元，用于非税收入成本费用支出1万元。

4.住房保障（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于缴交职工住房公积金31.76万元，用于发放退休职工住房补贴7.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位属差额拨款单位，2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪山风景区管理处为事业单位，无2018年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1005.7万元，其中，流动资产18.64万元，固定资产987.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少188.19万元，其中固定资产减少179.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值179.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

旅游：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

楚雄市紫溪山风景区管理处

2019年9月10日