楚雄市文体广电旅游局2018年度部门决算（汇总）

附件3

楚雄市文体广电旅游局2018年度部门决算（汇总）

第一部分楚雄市文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市文体广电旅游局、楚雄市新闻出版(版权)局的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权有关法律法规、方针政策，推进文体、广电、旅游、新闻出版、版权领域的体制机制改革。

2.拟订文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权事业及产业发展规划并组织实施。

3.指导、监管全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权基础设施建设，推进公共文化服务体系建设；指导、监管文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权机构业务，促进文艺创作与生产；管理全市重大文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权活动；负责全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权领域的对外交流与合作。

4.负责文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权经营活动行业监管，会同有关部门组织查处重大违法违规行为；市场综合执法；负责楚雄市“扫黄打非”领导小组的具体工作。

5.拟订文化遗产保护规划，组织实施物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，管理、指导文物、博物工作。

6.推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。

7.负责全市出版活动和出版物内容监管，指导设计楚雄市有关重要文献、出版物的印刷、出版和发行工作。

8.负责对旅游资源的调查、开发与保护工作；指导全市旅游区域、景区景点、度假区的规划、开发和建设，引导旅游业的社会投资和外资利用；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订全市国内外旅游市场开发战略；负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导旅游行业协会工作；制定全市旅游人才规划并组织实施，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

9.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作；负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

10.承办市人民政府交办的其它事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党建统领，不断优化文体广电旅游工作发展环境。

（1）突出主线

（2）抓实干部队伍建设

（3）抓实党组织建设。

（4）持续抓正风肃纪。

2.真抓实干，文体广电旅游工作稳步推进

（1）公共文化发展基础不断夯实。

（2）群众文化蓬勃开展，公共文化服务供给更加丰富。

（3）文化遗产的保护日益加强。

（4）全民健身基础进一步夯实。

（5）竞技水平不断提高，体育活力增强

（6）广电事业健康发展。

（7）旅游业快速发展。

（8）市场综合执法规范有序。

3.攻坚克难，重点工作亮点突出

（1）脱贫攻坚工作扎实推进。

（2）“六城同创”工作扎实推进。

（3）经济工作稳中有升。

（4）强化宣传，突出特色，节日效应日趋凸显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.楚雄市文体广电旅游局设9个内设机构（正股级）办公室、财务科、规划发展科、政策法规科、文化科、体育科、旅游科、新闻宣传科、组织人事科。其中含：楚雄市文化市场新闻出版综合执法稽查队，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级，楚雄市业余少体校，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性事业单位，股所级。

2.楚雄市电影事业管理站，为公益性一类事业单位，股所级

3.楚雄市民族文化演艺公司，为公益性一类事业单位，股所级

4.楚雄市图书馆，为公益性一类事业单位，股所级。

5.楚雄市文化馆，为公益性一类事业单位，股所级。

6.楚雄市文物管理所，为公益性一类事业单位，股所级。

7.楚雄市非物质文化遗产保护中心，为公益性一类事业单位，股所级。

8.楚雄市老年体育协会，为公益性一类事业单位，股所级。

9.楚雄市广播电视台，为公益性二类事业单位，股所级。

10.楚雄市人民政府礼堂，为公益性二类事业单位，股所级。

11.楚雄市紫溪山风景区管理处，为公益性二类事业单位，股所级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文体广电旅游局2018年末实有人员编制178人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制161人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），事业人员148人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

车辆编制2辆，实有车辆10辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文体广电旅游局2018年度收入合计5,004.64万元。其中：财政拨款收入5,004.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5,785.76万元对比年对比减少781.11万元减少13.50%。收入减少的主要原因是：减少农村文化建设专项资金及大紫溪山项目经费的投入。

二、支出决算情况说明

楚雄市文体广电旅游局2018年度支出合计5,779.21万元。其中：基本支出2,860.42万元，占总支出的49.50%；项目支出2,918.79万元，占总支出的50.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年5,601.98万元对比增加177.23万元增加3.16%,增加的主要是去年项目结余资金在今年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.07万元。与上年212.56万元对比增加37.51万元增加17.65%，主要原因分析公用经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.74％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,918.79万元。与上年2,787.78万元对比增加131.00万元增加4.70%,主要原因分析2018年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,187.47万元,占本年支出合计的90.53%。与上年5,071.68万元对比增加115.79万元增加2.28%,主要原因分析项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出3,104.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.84%。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等支出；

2.社会保障和就业（类）支出499.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于行政事业单位离退休人员支出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出196.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于医疗保障支出；

4.城乡社区支出768万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于城乡社区公共设施支出；

5.商业服务业等（类）支出454.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于旅游管理与服务支出；

6.住房保障支出（类）支出164.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房改革支出的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.44万元，支出决算为14.97万元，完成预算的66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.58万元，完成预算的72.76%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算的55.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.14万元，下降12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减和下降情况；公务用车购置及运行费支出决算增0.07万元，增长0.67%；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降33.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.58万元，占70.67%；公务接待费支出4.38万元，占29.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出10.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.38万元。其中：

国内接待费支出4.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次911人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务洽谈（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文体广电旅游局2018年机关运行经费支出52.97万元，与上年50.03万元对比增加2.94万元增加5.87%,主要原因分析公用经费增加。部门机关运行经费主要用于单位机构运转发生的办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市文体广电旅游局资产总额4,011.09万元，其中，流动资产634.52万元，固定资产2,460.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5,399.63万元相比，本年资产总额减少1388.54万元，其中固定资产减少650.94万元。处置房屋建筑物8,983.17平方米，账面原值192.82万元；处置车辆2辆，账面原值28.83万元；报废报损资产446项，账面原值145.75万元，实现资产处置收入0.3万元；出租房屋423.2平方米，账面原值60.43万元，实现资产使用收入9.61万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,011.09

634.52

1,753.68

47.80

117.35

221.36

368.29

913.85

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.76万元，其中：政府采购货物支出46.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门无绩效评价

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

5.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.体育传媒：反应体育方面的支出及新闻出版、广播、电影、电视等传媒方面的支出。

楚雄市文化和旅游局

2019年9月10日

附件：楚雄市文体广电旅游局2018年决算报表（汇总）.xls