楚雄市图书馆2019年预算公开说明目录

楚雄市图书馆2019年预算公开说明目录

第一部分 楚雄市图书馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市图书馆2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市图书馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公益性的原则，全年为读者提供免费的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。

（二）机构设置情况

楚雄市图书馆内设机构10个，科室3个。在职实有人数5人；离退休人员7人（离休人员0人，退休人员7人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员7人。内设科室13个，分别是展厅、成人预览室、电子预览室、外借室、综合参考咨询室、少儿预览室、培训教室、会议室、办公室、馆长室、书记室、特藏室、阶梯讲座厅。

（三）重点工作概述

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则，全年为读者提供免费的成人阅览、少儿阅览、上网、图书、期刊的借阅等基础服务。每年接待读者约8-12万人次。免费开放后，全馆工作人员放弃节假日休息，保证每周一至周七无休日开放，免费开放经费保障，使图书馆阅读环境得到改善，到馆读者数量有大幅增加。积极拓展公共文化服务方式：开展丰富多彩的读者活动：在图书馆服务周组织开展“文化助残”主题活动, 举办内容丰富的专题橱窗宣传，主办和协办内容丰富的公益性讲座。楚雄市图书馆与城区清真寺经文学校长期共同开办计算机培训班，每周一、周四下午。举办春季、秋季免费影展, 建设图书流动服务点25个，并在农民工聚集地设立图书室。加强公共文化服务阵地的网络建设, 加强基层图书馆信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入105.17万元，其中：一般公共预算财政拨款105.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 105.17万元，其中:本年收入105.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.17万元（本级财力105.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 105.17万元。财政拨款安排支出 105.17万元，其中，基本支出100.95万元，项目支出4.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆67.53万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.35万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗4.60万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.27万元;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     部门预算支出105.17万元，(基本支出100.95万元，项目支出4.22万元），其中： 30101 基本工资: 21.68万元;30102 津贴补贴:19.56万元;30107绩效工资:12.82万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.01万元;30110 职工基本医疗保险费:4.06万元;30111公务员医疗补助缴费:3.27万元;3011299其他社会保障缴费0.54万元；30113 住房公积金:5.41万元;30201 办公费:5.85 万元;30205水费:0.05万元;30206 电费:0.05万元;30207邮电费: 0.10 万元;30211 差旅费:0.60万元;30217 公务接待费: 0.10万元;30228工会经费:0.90万元;30231公务用车运行维护费:6.10万元;30302 退休费:15.07万元。

1.基本支出

（1）工资福利支出76.35万元，其中：30101基本工资: 21.68万元；30102津贴补贴: 19.56万元；30107绩效工资12.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.01万元；30110职工基本医疗保险缴费4.06万元；30111公务员医疗补助缴费3.27万元；30112其他社会保障缴费0.54万元；30113住房公积金5.41万元。

（2）商品和服务支出9.53万元，其中：30201办公费: 1.63万元；30205水费0.05万元；30206电费0.05万元；30207邮电费0.10万元；30211差旅费0.6万元；30217公务接待费0.10万元；30228工会经费0.90万元；30231公务用车运行维护费6.10万元。

（3）对个人和家庭的补助15.07万元，其中：30302退休费15.07万元。

2.项目支出

商品和服务支出4.22万元，其中：30201办公费4.22万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   我单位没有列入省对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费安排6.20万元，与上年6.20万元相比减 0万元，减0%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%。公务接待费安排0.10万元，与上年0.10万元相比减0万元，减 0%。公务用车购置及运行维护费安排6.10万元，与上年6.10万元相比增（减）0万元，增（减)0%，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%，运行及维护费安排 6.10万元，与上年6.10万元相比增（减 ）0.00万元，增（减）0%。

2019年三公经费与2018年相比持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。

7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障楚雄市图书馆的1个事业单位机关运行费用总计为13.75万元，其中：办公费: 5.85万元、水费 0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费 0.60万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.90万元、公务用车运行维护费6.10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市图书馆资产总额316.87万元，其中：流动资产12.16万元,固定资产304.71万元（其中：房屋构筑物155.29万元，其他固定资产149.42万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市图书馆申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市委党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市图书馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市图书馆2019年部门预算表

附件：楚雄市图书馆2019年预算公开表.xls

楚雄市图书馆

2019年3月25日