楚雄市紫溪山风景区管理处2019年预算公开目录

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、 其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

管理处内设综合办、营销部、后勤部、财务部、票务部、景点管护部六个部门。
（三）重点工作概述

一是积极配合主管局基础设施建设项目工程指挥部，精心协调搞好紫溪山旅游基础设施建设工作；二是创新思路，拓宽招商引资渠道，与上海相宜本草化妆品股份有限公司合作，将山茶物种园，相国花园作为其山茶花种植基地，为其提供生产山茶花品牌化妆品原料（主要是凋谢的山茶花），实验样品已于年初采集提供，同时还对景区内其余花卉样本进行了采集提供，这将促进景区花卉新一轮的发展。下一步还将寻求与保健食品、药企的合作使紫溪山的花卉创造新的价值；三是提升人居环境，全面打造生态园林宜居环境；四是全民总动员，脱贫攻坚奔小康；五是关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展；六是强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有35人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养35人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

 车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2019年部门财务总收入379.61 万元，其中：一般公共预算379.61 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入379.61万元，其中:本年收入 379.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.61万元（本级财力379.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出379.61万元。财政拨款安排支出 379.61万元，其中，基本支出379.61万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组: 主要用于：2070114 旅游行业业务管理：250.51万元；2080502 事业单位离退休：22.31万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：50.63万元；2101102 事业单位医疗保险：24.99万元；2101103 公务员医疗补助：9.75万元；2210201 住房公积金：21.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出379.61万元，其中：30301 基本工资：76.82 万元；30102 津贴补贴：96.13万元；30107 绩效工资：60.22万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：50.63万元；30110 职工基本医疗保险缴费：22.78万元；30111 公务员医疗补助缴费：9.75万元；3011299 其他社会保障缴费：2.21万元；30113 住房公积金：21.4万元；30201 办公费;11.06万元；30228 工会经费：5.06万元；30302 退休费：21.75万元；30305 生活补助：1.79万元。

基本支出379.61万元，其中：30301 基本工资：76.82 万元；30102 津贴补贴：96.13万元；30107 绩效工资：60.22万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：50.63万元；30110 职工基本医疗保险缴费：22.78万元；30111 公务员医疗补助缴费：9.75万元；3011299 其他社会保障缴费：2.21万元；30113 住房公积金：21.4万元；30201 办公费;11.06万元；30228 工会经费：5.06万元；30302 退休费：21.75万元；30305 生活补助：1.79万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目个数0个， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0 万元比2018年的1.8万元减少1.8万元，减 100%。其中：因公出国（境）费支出减少0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%。公务接待费安排0万元，与上年1.8万元相比减1.8万元，减 100 %。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年 0.00万元相比减少0.00万元，减 0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%，运行及维护费安排 0万元，与上年0 万元相比增减0万元，减 0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：我单位为差额拨款预算单位，部门预算财政拨款只能安排基本人员支出，三公经费视年度事业收入情况安排。 我单位严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出万元，2018年基本支出预算379.61万元，增加17.56万元，增加 5%。增加的主要原因是：2018年工资正常晋升调整。

2.2019年工资福利支出339.94万元，2018年支出317.83 万元，增加22.11万元，增加7 %。增加的主要原因是：2018年工资正常晋升调整。

3.2019年商品和服务支出16.12万元，2018年支出13.99万元，增 2.13万元，增加15%，增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费。

4.2019年对个人和家庭的补助23.54万元，2018年支出 30.23 万元，减少6.69万元，减少22%，减少的主要原因是：人员变化。

5.由于退休人员统筹外资金增加并且财政只拨给73%，不在本单位预算批复内，本单位只完成退休人员统筹外资金的预算，所以实际支出比2018年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.旅游的概念：旅游是指人们出于休闲，商务或其他目的，到惯常环境以外的地方连续不超过一年的旅行和逗留活动。

 2.旅游业是由旅行社，饭店，交通运输等行业（即三大支柱产业）符合而成，旅游业具有综合性，服务性和劳动密集性的特点。

 3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位机关运行经费安排16.12万元，其中：30201 办公费：11.1万元；工会经费：5.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1005.7万元，其中，流动资产18.64万元，固定资产 987.06 万元。固定资产中，房屋构筑物946.19 万元，汽车36.14万元，其他固定资产 4.72万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市紫溪山风景区管理处共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市紫溪山风景区管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市紫溪山风景区管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市紫溪山风景区管理2019年部门预算表

附件：楚雄市紫溪山风景区管理处2019年预算公开表.xls

楚雄市紫溪山风景区管理处

2019年3月23日