楚雄市文化馆2019年预算公开目录

楚雄市文化馆2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市文化馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化馆为楚雄市文体广电旅游局管理的公益一类事业单位，股所级。在职实有12人，其中：专业技术人员9人，工勤人员3人。内设5个科室，分别是：办公室、财务室、美影室、辅导室、戏剧创作室。

（三）重点工作概述

1.继续做好免费开放工作，每周开放时间不低于56小时。

2.结合市委、市政府关于节节有活动、月月有主题的相关要求，及《楚雄市组织开展“我们的节日”主题活动及现代节日系列活动的实施方案》，在春节、元宵节、州庆、五一、六一、火把节、国庆节等主要节日期间组织各种丰富多彩的群众文化活动。

3.营造彝海公园文化活动氛围，打造“彝风大舞台”，吸引更多群众参与文化活动，丰富群众文化生活，让群众“嗨”起来，让楚雄“火”起来。

4.收集相关材料，迎接好全国第五次文化馆评估工作。

5.用喜闻乐见的形式组织群众、引导群众积极参与创文，为楚雄市创建全国文明城市，营造良好文化氛围；浓墨重彩地宣传社会主义核心价值观，宣传中华民族伟大复兴中国梦，提升市民素质弘扬中华优秀文化，传承民族传统文化，支持民间文艺创作，增强文化自信，组织开展好群众性文化活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人， 其中： 行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入249.29万元，其中：一般公共预算财政拨款249.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入249.29万元，其中：本年收入249.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.29万元（本级财力249.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出249.29万元。财政拨款安排支出249.29万元，其中，基本支出249.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070109群众文化：126.31万元；2080502事业单位离退休：71.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.69万元；2101102事业单位医疗：10.44万元；2101103公务员医疗补助：11.11万元；2210201住房公积金：11.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出249.29万元，项目支出0元）其中：30101基本工资：40.97万元；30102津贴补贴：45.18万元；30107绩效工资：28.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.69万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.41万元；30111公务员医疗补助缴费：11.11万元；3011201工伤保险：0.47万元；3011299其他社会保障缴费：2.74万元；30113住房公积金：11.22万元；30201办公费：3.24万元；30211差旅费：0.5万元；30213维修（护）费：0.1万元；30217公务接待费：0.2万元；30226劳务费：1.5万元；30228工会经费：1.87万元；30231公务用车运行维护费：3.52万元；30302退休费：70.20万元；30305生活补助：0.44万元。

基本支出249.29万元，其中：30101基本工资：40.97万元；30102津贴补贴：45.18万元；30107绩效工资：28.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.69万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.41万元；30111公务员医疗补助缴费：11.11万元；3011201工伤保险：0.47万元；3011299其他社会保障缴费：2.74万元；30113住房公积金：11.22万元；30201办公费：3.24万元；30211差旅费：0.5万元；30213维修（护）费：0.1万元；30217公务接待费：0.2万元；30226劳务费：1.5万元；30228工会经费：1.87万元；30231公务用车运行维护费：3.52万元；30302退休费：70.20万元；30305生活补助：0.44万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排3.72万元，与上年3.82万元相比减少0.1万元，减少2.62 %。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%。公务接待费安排0.2万元，与上年0.3万元相比减少0.1万元，减33.33 %。公务用车购置及运行维护费安排3.52万元，与上年3.52万元相比增（减）0.00万元，增（减）0 %，其中： 公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0%，运行及维护费安排：3.52万元，与上年3.52万元相比增（减）0.00万元，增（减）0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出249.29万元，2018年基本支出预算235.80万元，增加13.49万元，增加5.72 %。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出167.71万元，2018年支出151.71万元，增加16万元，增加10.55 %。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出10.93万元，2018年支出10.56万元，增加0.37万元，增加3.5 %。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

4.2019年对个人和家庭的补助70.64万元，2018年支出73.53万元，减少2.89万元，减少3.93%。减少的主要原因是：退休人员减少1人（死亡）。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年和2018年的项目支出均为0万元，无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排10.93万元， 其中：30201办公费：3.24万元；30211差旅费：0.5万元；30213维修（护）费：0.1万元；30217公务接待费：0.2万元；30226劳务费：1.5万元；30228工会经费：1.87万元；30231公务用车运行维护费：3.52万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日， 楚雄市文化馆资产总额148.70万元，其中，流动资产65.57万元，固定资产82.93万元，无形资产0.2万元。固定资产中，房屋构筑物0万元，汽车21.98万元，其他固定资产60.95万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文化馆共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市文化馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市文化馆2019年部门预算表

附件： 楚雄市文化馆2019年预算公开表.xls

楚雄市文化馆

2019年3月26日