楚雄市政府礼堂2019年预算公开目录

楚雄市政府礼堂2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

楚雄市政府礼堂2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.负责市委、人大、政府、政协等的大型会议场馆服务。

2.负责提供全市各类公益性活动场馆服务

3.负责对场馆内桌椅、音响等基础设施进行管理维护。

4.在不影响党委、政府使用的情况下，合理利用场馆进行经营活动。

5.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市政府礼堂内设一个科室（办公室）。

（三）重点工作概述

以党的十八届四中、五中、六中全会精神，省、州、市会议精神为动力。以会议演出为中心，完成了楚雄市一年一度的人代会、政协会会议服务工作，政府的其它工作会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2019年单位财务收入48.18万元，其中：上级补助0.00元，本级安排48.18万元（其中：公共财政预算48.18万元，政府性基金0.00元），结余结转资金0.00元（其中：上年结转0.00元，存量资金0.00元）。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2019年部门预算支出48.18万元。其中：基本支出48.18万元，项目支出0.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2070101 行政运行: 17.99万元;2080502 事业单位离退休: 19.29万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 5.33万元;2101102 事业单位医疗: 2.76万元;2101103 公务员医疗补助: 1.28万元;2210201 住房公积金: 1.54万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出48.18万元，其中： 30101 基本工资: 6.34万元;30102 津贴补贴: 5.82万元;30107 绩效工资: 4.39万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 5.33万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 2.4万元;30111 公务员医疗补助缴费: 1.28万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.36万元;30113 住房公积金: 1.54万元;30201 办公费:0.4万元;30205 水费:0.1万元;30206 电费:0.5万元;30207 邮电费: 0.04万元;30211 差旅费:0.06万元;30228 工会经费:0.53万元;30302 退休费: 19.09万元。

基本支出48.18万元，其中：30101 基本工资: 6.34万元;30102 津贴补贴: 5.82万元;30107 绩效工资: 4.39万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 5.33万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 2.4万元;30111 公务员医疗补助缴费: 1.28万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.36万元;30113 住房公积金: 1.54万元;30201 办公费:0.4万元;30205 水费:0.1万元;30206 电费:0.5万元;30207 邮电费: 0.04万元;30211 差旅费:0.06万元;30228 工会经费:0.53万元;30302 退休费: 19.09万元。

项目支出0.00元。

（四）预算单位运行经费安排情况

2019年预算单位运行经费安排1.63万元，其中： 30201 办公费: 0.4万元; 30205 水费: 0.1万元; 30206 电费:0.5万元; 30207 邮电费:0.04万元; 30211 差旅费: 0.06万元; 30228 工会经费: 0.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0万元，与上年0.2万元相比减0.2万元，减100%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%。公务接待费安排0万元，与上年0.2万元相比减0.2万元，减100%。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年0万元相比增（减） 万元，增（减) 0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%，运行及维护费安排0万元，与上年0万元相比增（减 ）0.00万元，增（减）0% 。

“三公”经费增减变化原因说明：我所严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出48.18万元，比2018年的43.82万元增加4.36万元。

基本支出增（减）的原因是：2019年在2018年的基础上发生了工资结构调整，所以比2018年增加。

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出48.18万元，2018年基本支出预算43.82万元，增加4.36万元，增加9.95%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出 27.46万元，2018年支出25.47万元，增加1.99万元，增加7.8%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出1.63万元，2018年支出1.31万元，增加0.32万元，增加24.4%。

4.2019年对个人和家庭的补助19.09万元，2018年支出17.05万元，增加的主要原因是：退休人员工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

（二）机关运行经费安排

楚雄市政府礼堂2019年行政运行经费支出预算1.63万元，主要为：办公费0.4万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.04万元，差旅费0.06万元，工会经费0.53万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：楚雄市政府礼堂资产总额409.46万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产407.42万元，其中：房屋367.7万元，车辆3.08万元，其他固定资产36.64万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2019 年政府礼堂共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2019年政府礼堂对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，政府礼堂将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市政府礼堂2019年部门预算表

附件：楚雄市政府礼堂2019年预算公开表.xls

楚雄市政府礼堂

2019年3月26日