楚雄市民族文化演艺公司2019年预算公开目录

楚雄市民族文化演艺公司2019年预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分  楚雄市民族文化演艺公司2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市民族文化演艺公司，直属楚雄市文体广电旅游局。其主要职能为：配合市委、市政府的工作，进行文化宣传演出，宣传党的路线、方针、政策；创作演出优秀的歌舞剧（节）目，为广大群众服务；弘扬民族文化，积极进行公益性演出、商业性演出和对外文化交流演出。

（二）机构设置情况

楚雄市民族文化演艺公司，单位性质为事业单位。本部门设置独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

2019年主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻省、州、市委会、政府议精神，积极创作旗帜鲜明的优秀文艺作品，宣传党和国家路线方针、政策。认真开展好送戏下乡、火把节文艺演出等活动，参加好省州文艺部门组织的演出活动。积极备战参加全州新剧节目调演，编排一台庆祝中国共产党建党70周年的文艺演出。根据党的方针政策编排新节目，宣传好相关政策，通过群众喜闻乐见的形式，将相关政策法规宣传到群众心中。

二、预算单位基本情况

楚雄市民族文化演艺公司编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入359.68万元，其中：一般公共预算财政拨款359.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入359.68万元，其中:本年收入359.68万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.68万元（本级财力359.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出359.68万元。财政拨款安排支出359.68万元，其中，基本支出359.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070107艺术表演团体：267.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.51万元；2101102事业单位医疗：19.44万元；2101103公务员医疗补助：8.1万元；2210201住房公积金：24.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出359.68万元，其中：30101基本工资：83.60万元；30102津贴补贴：101.53万元；30107绩效工资：66.0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.51万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.23万元；30111公务员医疗补助缴费：8.1万元；3011201工伤保险：1.01万元；3011299其他社会保障缴费：2.72万元；30113住房公积金：24.30万元；30201办公费：2.23万元；30205水费：0.6万元；30206电费：1万元；30207邮电费：0.4万元；30211差旅费：0.7万元；30217公务接待费：0.2万元；30228工会经费：6.05万元；3023999其他交通费用：0.5万元；31002办公设备购置：2万元。

基本支出359.68万元，其中：30101基本工资: 83.60万元；30102津贴补贴: 101.53万元；30107绩效工资：66.0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 40.51万元；30110职工基本医疗保险缴费: 18.23万元；30111公务员医疗补助缴费：8.1万元；3011201工伤保险：1.01万元；3011299其他社会保障缴费：2.72万元；30113住房公积金：24.30万元；30201办公费：2.23万元；30205水费：0.6万元；30206电费：1万元；30207邮电费：0.4万元；30211差旅费：0.7万元；30217公务接待费：0.2万元；30228工会经费：6.05万元；3023999其他交通费用：0.5万元；31002办公设备购置：2万元。

项目支出0万元。.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。其中：采复印纸0.1万元；采购文艺设备1.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2018年预算相比，“三公”经费预算减少0.4万元，减66.7%，（其中：公务接待费比上年减少0.4万元，减66.7%）。减少原因主要是严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，进一步规范了公务接待费开支管理工作，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。

（二）基本支出预算变动的主要原因

楚雄市民族文化演艺公司2019年部门预算基本支出359.68万元，与2018年预算基本支出337.8万元相比，增21.88万元，增长6.48%。增加原因主要是人员工资增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

楚雄市民族文化演艺公司2019年部门预算项目支出0万元，和2018年预算0万元相比持平，无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排11.69万元，其中：30201办公费：2.23万元；30205水费：0.6万元；30206电费：1万元；30207邮电费：0.4万元；30211差旅费：0.7万元；30217公务接待费：0.2万元；30228工会经费：6.05万元；3023999其他交通费用：0.5万元。

（三）国有资产占用情况

楚雄市民族文化演艺公司截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额147.1万元，其中：流动资产37.04万元；固定资产108.86万元（房屋构筑物68.82万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产40.04万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.2万元；其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市民族文化演艺公司共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市民族文化演艺公司对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市民族文化演艺公司将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市民族文化演艺公司2019年部门预算表

附件： 2019年部门预算表（演艺公司）.xls

楚雄市民族文化演艺公司

2019年3月25日