楚雄市老年体育协会2019年预算公开目录

楚雄市老年体育协会2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市老年体育协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2.广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3.组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4.举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5.认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市老年体育协会为2017年新增独立核算的一级预算事业单位，属于公益一类，股所级；目前编制人数2人；实有人员4人：其中专业技术人员2人，管理人员2人。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻党的十九大及上级有关文件精神，为全市老年体育事业发展增添动力。

2.积极争取相关部门资金支持，完善老年体协场馆及配套设施建设，为老年人健身活动提供场地。

3.积极承办楚雄州老体协选拔赛，提高办赛水平。

4.积极组队参加省、州举办的各种办赛，促进各健身项目快速发展。

5.加强老年人社会体育指导员、教练员、裁判员培训工作。

6.指导发展好乡镇、村（社区）老年基层组织建设。

7.完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人；离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入56.74万元，其中：一般公共预算财政拨款56.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入56.74万元，其中:本年收入56.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.74万元（本级财力56.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出56.74万元。财政拨款安排支出56.74万元，其中，基本支出56.74万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070308群众体育:42.00万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.47万元;2101102事业单位医疗:3.09万元;2101103公务员医疗补助:1.29万元;2210201住房公积金:3.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出56.74万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资:15.08万元;30102津贴补贴:15.11万元;30107绩效工资:9.36万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:6.47万元;30110职工基本医疗保险缴费:2.91万元;30111公务员医疗补助缴费:1.29万元;3011201工伤保险:0.18万元;3011299其他社会保障缴费:0.42万元;30113住房公积金:3.88万元;30201办公费:0.45万元;30206电费:0.05万元;30207邮电费:0.12万元;30211差旅费:0.06万元;30217公务接待费:0.2万元;30228工会经费:0.65万元;31002办公设备购置:0.50万元。

1.基本支出

56.74万元，其中：30101基本工资:15.08万元;30102津贴补贴:15.11万元;30107绩效工资:9.36万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:6.47万元;30110职工基本医疗保险缴费:2.91万元;30111公务员医疗补助缴费:1.29万元;3011201工伤保险:0.18万元;3011299其他社会保障缴费:0.42万元;30113住房公积金:3.88万元;30201办公费:0.45万元;30206电费:0.05万元;30207邮电费:0.12万元;30211差旅费:0.06万元;30217公务接待费:0.2万元;30228工会经费:0.65万元;31002办公设备购置:0.50万元。

2.项目支出

0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排0.2万元，与2018年0.2万元相比减少0万元，减0.00%。其中：因公出国（境）支出经费安排0万元，与2018年0万元相比减少0万元，减0.00%；公务用车购置及运行费经费安排0万元，与2018年0万元相比减少0万元，减0.00%；公务接待费经费安排0.20万元，与2018年0.20万元相比减少0万元，减0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算没有变动的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出，目前该项经费已经符合目前机构运行实际情况，在本年预算编制中不再增减。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出56.74万元，2018年基本支出预算53.11万元，增加3.63万元，增加6.8%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出54.71万元，2018年支出50.96万元，增加3.75万元，增加7.36%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出1.53万元，2018年支出1.89万元，增加0.36万元，减少1.24%。减少的主要原因是：办公费用的相应的减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

5.体育传媒：反应体育方面的支出及新闻出版、广播、电影、电视等传媒方面的支出。

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排1.53万元，其中：30201办公费:0.45万元;30206电费:0.05万元;30207邮电费:0.12万元;30211差旅费:0.06万元;30217公务接待费:0.2万元;30228工会经费:0.65万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市老年体育协会资产总额263.37万元，其中，流动资产253.90万元，固定资产9.47万元。固定资产中，主要是其他固定资产9.47万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市老年体育协会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市老年体育协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市老年体育协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市老年体育协会2019年部门预算表

附件：2019年楚雄市老年体育协会预算表(公开）.xls

楚雄市老年体育协会

2019年3月25日