楚雄市电影事业管理站2019年预算公开目录

楚雄市电影事业管理站2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市电影事业管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市电影事业管理站是楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级，主要工作职责是：

1.负责我市电影市场的管理工作，按照《电影产业促进法》、《电影管理条例》要求，宣传、贯彻、落实党和政府有关电影的方针政策，拟定我市电影事业发展规划。

2.负责落实完成国家农村电影放映工程，合理布局制定放映计划，积极发展农村电影放映队伍，组织放映业务培训。

3.组织实施农村电影放映工程，建立覆盖城乡、社区、村委会的农村电影放映网络，实现“一村一月放映一场电影”目标。

4.负责全市电影放映数据的统计上报、放映器材供应工作，为全市农村电影放映队提供技术保障，并做好相关服务工作。

5.负责做好全市城市露天公益电影放映及宣传工作，满足市民的精神需求，丰富城市文化生活。

6.配合党委、政府的中心工作，充分发挥电影宣传职能，宣传党的路线、方针和政策、普及各项法律法规、传播科技文化知识。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市机构编制委员会《楚雄市机构编制委员会关于成立楚雄市文体广电旅游局电影事业管理站的批复》（楚编复〔2012〕5号）文件规定，核定事业编制4人，经费性质为财政全额拨款；原电影公司8名正式职工划入电影事业管理站工作。因此现本单位事业编制数为4人， 实有人数为7人(2017年2月在职人员退休1人)。

（三）重点工作概述

1.认真履行电影行业管理职责，加强城市影院管理。

（1）近年来电影文化产业在我市已初步形成，呈现多影城、多影厅放映的良好发展态势，统计数据截至2018年12月，楚雄市辖区内建成投入使用的影城8家、共计28个数字放映厅、2815个座位、2018年全年影院票房总收入1560万元，全部按政策规定上缴国家电影事业发展专项资金，正常经营。

（2）2018年楚雄市辖区审批新建影院3家，楚雄市开发区红牙影院、楚雄东瓜镇红门时光影院、越幕影城丹麓店。管理站认真做好管理服务工作，在接到新建影院方提出开办申请后第一时间介入，按照电影行业标准及政策法规规定，指导影院方进行证照办理、设备准入、省级备案注册等报批程序，配合市级行政审批部门审批发放《云南省电影放映经营许可证》。

（3）做好服务工作的同时，加大对辖区内影院的管理力度，2018年对市辖区内影城进行例行检查15次，出动检查人员30人/次，按照国家、省州行业主管部门的要求，开展严查不规范使用票务系统、偷瞒票房、侵权放映、放映技术不达标、安全生产、消防安全等问题，有效履行行业监督管理职能。

（4）严格按照各级财政资金拨付要求及本局党委“三重一大”决策制度实施办法，2018年向三家电影企业（横店电影城兆顺第一城店、中影星美国际影城、楚雄市鹿城镇洪门影院）拨付了2018年国家级电影专项补贴资金83万元，专项用于县城电影院建设补助、先进放映技术设备改造。

面对蓬勃发展的电影市场，管理站加强自身业务学习和培训积极探索，不断完善和规范行业管理制度。形成长效机制，每季度对辖区内的影院进行一次安全生产及业务巡查发现问题及时纠正加强监督管理。

2.围绕农村电影、促进农村文化的繁荣和进步

（1）让农村广大人民群众看到看好电影，是贯彻落实科学发展观的必然要求，是社会主义新农村文化建设的重要任务，是满足农民群众精神生活的迫切需求。按照年初与楚雄州新闻出版广电局签订的《农村电影放映工程目标责任书》要求，楚雄市1692场的放映目标任务，2018年我市7支农村数字电影放映队在全市15个乡（镇）126个村委会、15个社区放映农村公益数字电影2410场，（其中：科教片847场，故事片1563场），观众人数15万人次，顺利完成全年的放映目标任务。

（2）农村、城市电影放映数据审核、统计上报。每月24日接收、统计、当月农村放映队报送的放映报表，认真与《云南省农村数字电影监管平台》监控数据进行比对，审核确认当月农村放映场次；统计二级市场（城市露天电影）放映数据，并按照上级部门要求，各项数据按时上报楚雄州电影事业管理站。

3.积极开展城市露天广场电影宣传放映，为人民群众带去精神食粮。

（1）1999年按照市委、市人民政府的要求，市电影公司受主管局的安排，以“弘扬先进文化，抵制法轮功”为出发点，在桃源湖广场开办了第一个广场露天电影放映点，从此拉开了楚雄市城市露天公益电影放映的序幕，截至2018年我市共有2个城市露天广场（桃源湖广场、开发区市民广场）公益电影放映点,常年开展宣传放映活动。城市露天广场电影放映19年，已成为楚雄城市广场文化活动的特色亮点。

（2）2018年全年两个城市露天广场，共计放映露天广场电影1179场（其中：科教片587场，故事片592场）观众人次82.1万人/次。

（3）1月至3月7日组织开展学习贯彻党的十九大精神，主题电影放映宣传活动,两个广场放映《学习贯彻党的十九大精神》宣传片146场/次。

（4）3月8日至6月20日综治宣传月，组织开展广场公益电影放映活动，两个广场放映《珍爱生命-拒绝毒品》禁毒防艾宣传片116场/次。

（5）6月21日至10月30日楚雄市创建全国文明城市宣传放映活动，两个广场放映《中国彝 乡.美丽楚雄城市形象宣传短片》732部/次。

（6）9月22日至10月7日开展《迎中秋、国庆广场爱国主义影片展映》活动，两个广场放映优秀爱国主义影片24场，观众人数4万/人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入126.41万元，其中：一般公共预算财政拨款126.41万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入126.41万元，其中:本年收入126.41万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.41万元（本级财力126.41万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出126.41万元。财政拨款安排支出126.41万元，其中，基本支出126.41万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070607电影:71.44万元；2080502事业单位离退休: 27.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.92万元；2101102事业单位医疗:5.59万元；2101103公务员医疗补助:3.93万元；2210201住房公积金:6.55万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：(其中：基本支出126.41万元)，其中：30101基本工资:24.66万元；30102津贴补贴:26.32万元；30107绩效工资: 16.22万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.92万元；30110职工基本医疗保险缴费: 4.91万元；30111公务员医疗补助缴费: 3.94万元；3011201工伤保险:0.3万元；3011299其他社会保障缴费: 10.75万元；30113住房公积金:6.55万元；30201办公费: 0.65万元；30205水费:0.32万元；30206电费:1.5万元；30207邮电费:0.3万元；30228工会经费:10.91万元；30302退休费:27.66万元。

基本支出126.41万元，其中：30101基本工资:24.66万元；30102津贴补贴:26.32万元；30107绩效工资: 16.22万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.92万元；30110职工基本医疗保险缴费: 4.91万元；30111公务员医疗补助缴费: 3.94万元；3011201工伤保险:0.3万元；3011299其他社会保障缴费: 10.75万元；30113住房公积金:6.55万元；30201办公费: 0.65万元；30205水费:0.32万元；30206电费:1.5万元；30207邮电费:0.3万元；30228工会经费:10.91万元；30302退休费:27.66万元。

项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0元，与上年0元相比减0元，减0%。其中，因公出国境经费安排0元，与上年0元相比增（减）0元，增（减) 0%。公务接待费安排0元，与上年0元相比减0元，减0%。公务用车购置及运行维护费安排0元，与上年0元相比增（减）0元，增（减) 0 %，其中，公务用车购置费安排0元，与上年0元相比增（减）0元，增（减) 0%，运行及维护费安排0元，与上年0元相比增（减 ）0元，增（减）0%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出126.41万元，2018年基本支出预算118.26万元，增加8.15万元，增加6.89%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出94.89万元，2018年支出88.64万元，增加6.25万元，增加7.05%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出3.86万元，2018年支出3.6万元，增加0.26万元，增加7.2%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

4.2019年对个人和家庭的补助27.66万元，2018年支出26.02万元，增加1.64万元，增加6.3%。增加的主要原因是：由财政统发的退休人员增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.农村电影放映工程：按照“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的农村电影发展思路，逐步建立公共服务和市场运作相协调、固定放映和流动放映相结合的农村电影服务体系。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排3.86万元，其中：30201办公费: 0.65万元; 30205水费: 0.32万元; 30206电费: 1.5万元; 30207邮电费:0.3万元; 30228工会经费: 1.09万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市电影事业管理站资产总额210.26万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产202.47万元，无形资产0.65万元。固定资产中，房屋构筑物167.89万元，汽车7.47万元，其他固定资产27.11万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市电影事业管理站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市电影事业管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市电影事业管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市电影事业管理站2019年部门预算表

附件：楚雄市电影事业管理站2019年预算公开表.xls

楚雄市电影事业管理站

2019年3月25日