楚雄市文体广电旅游局2019年预算公开 目录（汇总）

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楚雄市文体广电旅游局2019年预算公开

目录（汇总）

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年对下转移支付绩效目标表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市文体广电旅游局2019年

部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市文体广电旅游局、楚雄市新闻出版(版权)局的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权有关法律法规、方针政策，推进文体、广电、旅游、新闻出版、版权领域的体制机制改革。

2.拟订文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权事业及产业发展规划并组织实施。

3.指导、监管全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权基础设施建设，推进公共文化服务体系建设；指导、监管文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权机构业务，促进文艺创作与生产；管理全市重大文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、旅游、版权活动；负责全市文化、艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权领域的对外交流与合作。

4.负责文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、版权经营活动行业监管，会同有关部门组织查处重大违法违规行为；市场综合执法；负责楚雄市“扫黄打非”领导小组的具体工作。

5.拟订文化遗产保护规划，组织实施物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，管理、指导文物、博物工作。

6.推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。

7.负责全市出版活动和出版物内容监管，指导设计楚雄市有关重要文献、出版物的印刷、出版和发行工作。

8.负责对旅游资源的调查、开发与保护工作；指导全市旅游区域、景区景点、度假区的规划、开发和建设，引导旅游业的社会投资和外资利用；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订全市国内外旅游市场开发战略；负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导旅游行业协会工作；制定全市旅游人才规划并组织实施，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

9.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作；负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

10.承办市人民政府交办的其它事项

（二）机构设置情况

1.楚雄市文体广电旅游局设9个内设机构（正股级）办公室、财务科、规划发展科、政策法规科、文化科、体育科、旅游科、新闻宣传科、组织人事科。

2.楚雄市文化市场新闻出版综合执法稽查队，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位，股所级。

3.楚雄市业余少体校，为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性事业单位，股所级。

4.楚雄市电影事业管理站，为公益性一类事业单位，股所级

5.楚雄市民族文化演艺公司，为公益性一类事业单位，股所级。

6.楚雄市图书馆，为公益性一类事业单位，股所级。

7.楚雄市文化馆，为公益性一类事业单位，股所级。

8.楚雄市文物管理所，为公益性一类事业单位，股所级。

9.楚雄市非物质文化遗产保护中心，为公益性一类事业单位，股所级。

10.楚雄市老年体育协会，为公益性一类事业单位，股所级。

11.楚雄市广播电视台，为公益性二类事业单位，股所级。

12.楚雄市人民政府礼堂，为公益性二类事业单位，股所级。

13.楚雄市紫溪山风景区管理处，为公益性二类事业单位，股所级。

（三）重点工作概述

1、党建统领，不断优化文体广电旅游工作发展环境。

（1）突出主线

（2）抓实干部队伍建设

（3）抓实党组织建设。

（4）持续抓正风肃纪。

2、真抓实干，文体广电旅游工作稳步推进

（1）公共文化发展基础不断夯实。

（2）群众文化蓬勃开展，公共文化服务供给更加丰富。

（3）文化遗产的保护日益加强。

（4）全民健身基础进一步夯实。

（5）竞技水平不断提高，体育活力增强

（6）广电事业健康发展。

（7）旅游业快速发展。

（8）市场综合执法规范有序。

3、攻坚克难，重点工作亮点突出

（1）脱贫攻坚工作扎实推进。

（2）“六城同创”工作扎实推进。

（3）经济工作稳中有升。

（4）强化宣传，突出特色，节日效应日趋凸显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制22人，事业编制150人。在职实有170人，其中：财政全供养128人，财政部分供养42人，非财政供养0人。

离退休人员100人，其中： 离休0人，退休100人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2626.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2626.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2626.58万元，其中:本年收入2626.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626.58万元（本级财力2626.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2626.58万元。财政拨款安排支出2626.58万元，其中，基本支出2601.58万元，项目支出25.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070101行政运行: 441.10万元;2070102一般行政管理事务: 17.70万元;2070104图书馆: 67.54万元;2070107艺术表演团体: 267.33万元;2070109群众文化: 129.39万元;2070111文化创作与保护: 40.01万元;2070114旅游行业业务管理: 250.51万元;2070201行政运行: 42.88万元;2070308群众体育: 42.00万元;2070607电影: 71.44万元;2070805电视: 415.21万元;2080502事业单位离退休: 191.51万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 37.03万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 263.73万元;2101101行政单位医疗: 26.73万元;2101102事业单位医疗: 104.10万元;2101103公务员医疗补助: 70.78万元;2210201住房公积金: 147.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2601.58万元，项目支出25.00万元）其中：30101基本工资: 541.29万元;30102津贴补贴: 705.77万元;30107绩效工资: 315.53万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 263.73万元;30110职工基本医疗保险缴费: 118.68万元;30111公务员医疗补助缴费: 70.78万元;3011201工伤保险: 3.64万元;3011299其他社会保障缴费: 15.54万元;30113住房公积金: 147.60万元;30199其他工资福利支出: 50.40万元;30201办公费:48.69万元;30205水费: 1.15万元;30206电费: 3.34万元;30207邮电费: 4.79万元;30209物业管理费: 8.00万元;30211差旅费:7.34万元;30213维修（护）费: 0.85万元;30217公务接待费: 5.20万元;30226劳务费: 6.50万元;30227委托业务费: 0.30万元;30228工会经费:31.37万元;30231公务用车运行维护费: 20.02万元;3023901公务交通补贴: 23.22万元;3023999其他交通费用: 2.59万元;30302退休费: 224.54万元;30305生活补助: 2.23万元;31002办公设备购置: 3.50万元。

基本支出2601.58万元，其中：30101基本工资: 541.29万元; 30102津贴补贴: 705.77万元; 30107绩效工资: 315.53万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 263.73万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 118.68万元; 30111公务员医疗补助缴费: 70.78万元; 3011201工伤保险: 3.64万元; 3011299其他社会保障缴费: 15.54万元; 30113住房公积金: 147.60万元; 30199其他工资福利支出: 50.40万元; 30201办公费: 31.46万元;30205水费: 1.15万元; 30206电费: 3.34万元; 30207邮电费:3.01万元; 30209物业管理费: 8.00万元; 30211差旅费: 7.34万元;30213维修（护）费: 0.85万元; 30217公务接待费: 5.20万元; 30226劳务费:1.50万元; 30227委托业务费: 0.30万元; 30228工会经费: 31.37万元; 30231公务用车运行维护费: 20.02万元; 3023901公务交通补贴: 23.22万元; 3023999其他交通费用: 2.59万元; 30302退休费: 224.54万元; 30305生活补助: 2.23万元;31002办公设备购置: 2.50万元。

项目支出25万元，其中：30201办公费: 17.22万元;30207邮电费: 1.78万元;30226劳务费: 5.00万元;31002办公设备购置: 1.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年 “三公”经费安排25.22万元比2018年25.72万元减少0.5万元，减1.94%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，与上年0万元相比无增减情况。公务接待费安排5.2万元，与上年5.7万元相比减0.5万元，减8.77%。公务用车购置及运行维护费安排20.02万元，与上年20.02万元相比无增减情况，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无增减情况，运行及维护费安排20.02万元，与上年20.02万元相比无增减情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因： 严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2601.59万元，2018年基本支出预算2454.42万元，增加147.17万元，增加5.99%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出2,232.96万元，2018年支出2,072.42万元，增加160.51万元，增加7.75%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出139.34万元，2018年支出150.68万元，减少11.34万元，减少7.53%。减少的主要原因是：演艺公司经费减少。

4.2019年对个人和家庭的补助226.77万元，2018年支出228.33万元，减少1.56万元，减少0.68%。减少的主要原因是：退休人员工资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额25万元，2018年项目支出总额26万元，比上年减少1万元，主要减少原因为：财政压缩资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.文化和旅游：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3.文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

4.体育：反映体育方面的支出。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排1,63.4万元，2018年支出150.68万元，增加12.68万元，增加8.42%，增加的主要原因是：增加小专项的预算。其中：30201办公费: 48.69万元; 30205水费: 1.15万元;30206电费:3.34万元; 30207邮电费: 4.79万元; 30209物业管理费: 8.00万元; 30211差旅费: 7.34万元;30213维修（护）费:0. 85万元; 30217公务接待费: 5.20万元; 30226劳务费:6.50万元; 30227委托业务费: 0.30万元; 30228工会经费: 31.37万元; 30231公务用车运行维护费: 20.02万元; 3023901公务交通补贴: 23.22万元; 3023999其他交通费用: 2.59万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市文体广电旅游局资产总额（汇总）4021.62万元，其中，流动资产634.50万元，固定资产2471.23万元，无形资产2.05万元，其他资产913.85万元。固定资产中，房屋建筑物1753.69万元，汽车100.55万元，其他固定资产616.98万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文体广电旅游局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市文体广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市文体广电旅游局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市文体广电旅游局2019年部门预算表（汇总）

                    楚雄市文体广电旅游局

                        2019年3月28日

监督索引号53230100835700111

附件：楚雄市文体广电旅游局2019年预算公开报表（汇总）20191216090556161.xls