楚雄市老年体育协会2017年度部门决算公开

楚雄市老年体育协会2017年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄市老年体育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市老年体育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2、广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3、组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4、举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5、认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1、楚雄市老年体育协会（以下简称：“老体协”）为楚雄市文体广电旅游局管理的公益一类事业单位，股所级。

2．机构情况：楚雄市老年体协为2017年新增一级预算事业单位。

3．人员情况：楚雄市老年体协2017年年末财政供养人员4人：其中专业技术人员2人，管理人员2人。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.积极开展全民健身活动，做到天天有活动。多年来，在市各老年人活动中心、老年人体育活动站点、桃园湖畔、西山公园、漂白凹、龙江公园、开发区市民广场、网球公园、彝人古镇、福塔公园，各健身乐园、健身路径、晨晚练点每天均有上万人次的老年人开展各种有益健康的文体活动。

2、元旦，市老年体协积极配合州老年体协组织3000多人参加“元旦”穿城赛跑；2月份组织个健身队开展“红红火火”过大年系列展演活动。

3、3月5日在小龙井活动中心举办了健身操舞比赛活动，推动楚雄城区健身操舞发展。

4、4月17日—20日组织楚雄市气排球组队参加云南省首届农村老年人运动会，分别获得了组委会颁发的优胜奖和体育道德风尚奖。

5、5月在西山开展太极拳月展演活动。5月20日—22日织组气排球组队参加楚雄州第十九届气排球比赛获得男子中老年组冠军、男子青年组季军、女子青年组季军的好成绩。

6、7月25日组队参加第七届“七彩云南全民健身运动会”健身气功交流暨云南省第六届健身气功交流比赛，获“六字诀”项目第三名。

7、8月5日在西山漂白凹举办百城千村健身气功展演活动暨健身气功视频大赛。8月8日市老体协和州老年体协在桃园湖共同举办“全民健身日”的健身展演活动；

8、9月18日—21日，楚雄州4年一届的老运会在双柏县拉开了序幕，我市代表团拿下首金1银，一个第四名。10月10日在元谋赛区比赛中，乒乓球代表队又拿下男、女双冠军，共获得6块金牌。网球代表队获得3块金牌，一块银牌和一块铜牌。10月23日在大姚的比赛中，羽毛球代表队获得了5金一铜，柔力球、柔乐球、可乐球分别获得单项第一名的好成绩，截止到10月底，我市代表团在第七届老运会上共获得16块金牌、二块银牌和二块铜牌的好成绩。

9、为庆祝党的十九大胜利召开，10月31日，由州、市老体协联合举办楚雄城区老年人“不忘初心继续前进”为主题的庆祝党的十九大胜利召开暨敬老节文艺展演活动。

10. 11月11日-14日州第七届老运会门球、太极拳、剑、健身操舞、气排球4个项目在楚雄市比赛。我市代表团获得太极拳、剑队团体第一名，太极拳和太极剑分别获得单项第一名。健身操舞队获得团体第一名，其中健身球、傣族舞、彝族舞三个单项分别获得第一名。气排球队获得男子团体第二名、女子团体第一名。门球队获得： 团体第一名的好成绩。在本次运动会上，楚雄市代表团高度重视，精心准备，认真训练，顽强比赛，赛出了风格，赛出了水平，展现出了我市良好的精神风貌。参赛的10个项目都获得了单项的体育道德风尚奖，代表团获得了大会组委会颁发的优秀组织奖和体育道德风尚奖，取得了精神文明双丰收，本届运动会获得圆满成功。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老体协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老体协部门2017年度末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），全部为财政供养人员，包括专业技术人员2人，管理人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

附件：2017年决算公开（老体协）.xls

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老体协2017年度收入合计240.21万元。其中：财政拨款收入240.21万元，占总收入的100.00%。

二、支出决算情况说明

老体协2017年度支出合计77.79万元。其中：基本支出55.21万元，占总支出的71％；项目支出22.58万元，占总支出的29％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出52.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.76万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.58万元。具体项目开支及开展工作情况：主要是用于2017年第七届老年运动会的活动支出。

（三）2017年老体协项目支出结转和结余162.42万元，主要是小龙井项目改造经费及第七届老运会活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老体协2017年度一般公共预算财政拨款支出77.79万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1.一般公共服务（类）支出77.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：文化体育与传媒支出64.81万元；社会保障和就业支出5.79万元；医疗卫生与计划生育支出3.77万元；住房公积金3.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

2017年按一般公共预算基本支出55.21万元；基本支出决算经济分类：工资福利支出49.03万元，对个人和家庭的补助3.42万元；商品和服务支出2.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

老体协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因本年度接待人数的增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0.13万元，增长/下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0.13万元，增长/下降100%。2017年度“三公”经费支出决算增加主要原因2016年本单位不是财政独立预算拨款核算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排老体协因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年老体协开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于本单位发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2017年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购支出0万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年财政局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

3.国有资产占用情况

老体协2017年国有资产总量162.24万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（无）

楚雄市老年体育协会

2018年10月22日