楚雄市紫溪山风景区管理处2017年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

公园设施维护与管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，公园绿化地管理，提供休闲场所，接待各地游客，丰富群众文化生活，科普宣传教育，承办文体广电旅游局交办的其他事项。

根据上述职责，按三点方案，楚雄市紫溪啥风景区管理处内设8个部门。分别为景点管护部、游客接待部、后勤部、综合管理办、财务部、票务部、市场营销部、安全管理部。

2017年以来，紫溪山风景区管理处在楚雄市委、市政府、市文体广电旅游局的正确领导和关心支持下，全体干部职工的共同努力，强化管理职能，稳定职工队伍，提高服务水平，推进项目建设，管理处上下团结一致，顽强拼搏，落实各项工作部署，创新工作，对照《楚雄市文体广电旅游局关于2017年重点工作任务责任分解的通知》和《楚雄市文体广电旅游局关于印发2016年工作总结及2017年工作要点的通知》所涉及的内容，较好地完成了上级下达的和单位内部的各项工作任务。

1.积极配合、精心协调、项目建设工程稳步推进。积极配合主管局基础设施建设项目工程指挥部，精心协调搞好紫溪山旅游基础设施建设工作。一是山茶物种园、响水箐旅游公路建设工程顺利完工，通过验收并投入使用；二是万松林、山茶物种园旅游公厕及游客咨询点顺利完工并投入使用；三是大龙箐至虎山、虎山至紫顶寺、管理处机关至北山门供水管网改造工程已经完工等待验收交付使用（其中，北山门段已投入使用，大龙箐提水站由于群众纠纷未能提水，现还在协商处理）；四是紫溪彝寨房车营地建设工程项目正抓紧推进预计年底可竣工交付使用。

2.创新思路，拓宽招商引资渠道。与上海相宜本草化妆品股份有限公司合作，将山茶物种园，相国花园作为其山茶花种植基地，为其提供生产山茶花品牌化妆品原料（主要是凋谢的山茶花），实验样品已于年初采集提供，同时还对景区内其余花卉样本进行了采集提供，这将促进景区花卉新一轮的发展。下一步还将寻求与保健食品、药企的合作使紫溪山的花卉创造新的价值。

3.提升人居环境，全面打造生态园林宜居环境。一是成立专门的环卫管理所，对景区辖区进行全面综合整治，景区环境卫生干净整洁；二是鼓励景区居民绿化美化居住环境；三是对山茶物种园东、西林两个片区进行了提升改造；四是对景区旅游厕所进行了A级创建，并进入到评审阶段；几项工作的开展大大提升了景区人居环境，同时为周边村镇人居环境建设树立了榜样，促进了周边村镇人居环境建设的发展。

4.全民总动员，脱贫攻坚奔小康。一是认真落实主管局《楚雄市文体广电旅游局关于脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作方案》，让干部职工时时了解结对户情况，有的放矢的开展扶贫工作；二是积极动员全体干部职工深入建档立卡贫困户家中走访调查，全年共计组织三批职工到八角镇扶贫点结对户家中了解请款。开动脑筋为脱贫攻坚工作献计献策，捐款捐物，整个景区36名干部今年共计捐助扶贫款项18950元，为全局精准扶贫工作助力。

5.加强安全生产管理工作，落实安全责任。旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想，不断加强对旅游安全工作的组织领导，努力提高旅游安全工作的系统协调性。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患；三是对大龙箐、相国花园抽水站电力线路周边树木进行了清理排除了安全隐患。景区全年无重大旅游投诉，无旅游安全事故发生，平稳度过森林防火期，职工无违法违纪行为发生，计划生育100%。

6.关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展。一是创新管理，抢抓节庆活动契机维稳创收增加经营发展活力，景区管理处提前部署，精心筹划，认真组织开展春节、樱桃节、火把节、国庆节等各项节庆活动，全力做好各项服务工作，截至12月31日景区门票收入178.35万元，累计接待游客50多万人次；二是强化内部管理，景区整体平稳发展，按照AAAA国家级旅游景区的管理规范和ISO9001质量管理体系的要求，结合景区实际，完善绩效考核制度，实施了竞聘上岗，科学定岗定员，强化内部管理，提高效率，用管理求效益；四是积极响应上级号召助力环境建设动员干部职工为绿化，城市美化捐款11300元。

7.强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈。一是紧紧围绕主管局2017年党建工作思路，按照“突出一条主线、落实好三大责任、抓实五项建设、实现三好目标”的党建工作措施，认真落实局党委基层党建提升年的各项工作；二是持续升入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每月定期召开党员党课学习例会，组织党员干部参加环境卫生清理义务活动，瞻仰烈士陵园爱国主义教育基地，为提升人居环境建设工作，提升爱国主义助力，认真抓实“感恩、公德、小康”三项群众教育活动，按时收缴党费；三是加强支部党风廉政建设，强化主体责任和一岗双责，层层签订责任书落实责任制，贯彻落实各级党委关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，四是强化“八项规定、四种意识”的执行，落实好反腐倡廉、综治维稳的各项工作；四是切实整治工作作风不实、工作落实不力的问题，深入到群众，了解群众的所需所想，为群众服务，接受群众监督；五是升入开展“感恩、公德、小康”三项教育，并在此基础上开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动；全年景区党支部党建党风廉政建设工作上水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2017年部门决算单位1个。其中：财政部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：在职实有35人，其中：财政部分供养35人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

2017年度收入合计555.67万元。其中：财政拨款收入363.35万元，占总收入的65.4%；事业收入192.32万元，占总收入的34.6%；

四、预算单位支出情况

2017年度支出合计555.67万元。其中：基本支出550.67万元，占总支出的99.1％；项目支出5万元，占总支出的0.9％。

2017年度一般公共预算拨款用于保障机构正常运转的日常支出358.35万元。其中：基本工资103.06万元、津贴补贴105万元，其他社会保障缴费31.03万元，养老保险缴费38.76万元，退休费63.52万元，住房公积金16.98万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总体情况 及增减变化原因说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算汇总数为1.71万元。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为1.71万元。其中：国内公务接待27批次，297人次；公务用车购置及运行维护费为0万元。

我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，达到了“只减不增”的要求。

六、省对下专项转移支付情况

无

七、政府采购支出情况

我单位2017年无政府采购项目，采购金额为0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

无

（二）项目支出预算变动的主要原因

2017年度市财政下达樱桃节工作经费5万元，主要用于樱桃节期间办公经费，节日宣传经费及节日活动表演劳务费。

其他重要事项及相关口径情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

我单位2017年国有资产总量为1166.73万元

我单位2017年无其他重要事项。

九、其他公开信息

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

楚雄市紫溪山风景区管理处

2018年10月15日

附件：楚雄市紫溪山风景区管理处.xls